个旧市机关幼儿园2022年度部门决算

　　监督索引号53250100836003801000

　　个旧市机关幼儿园2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市机关幼儿园的主要职责是招收个旧市各部委办局机关干部及挂勾单位职工的学龄前儿童，使他们的孩子能受到良好的学龄前教育。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍：

　　1.领导班子团结协作,坚持民主集中制原则,重大问题集体讨论,既分工明确,又协作配合,营造出一个团结向上,讲求大局的优秀集体氛围。

　　2.幼儿园教研组荣获红河州“最美女职工标兵岗”光荣称号。

　　3.熊明勤老师荣获个旧市骨干教师称号, 钱瑶、苏英灿荣获个旧市班主任技能竞赛特等奖；沐晓雪荣获一等奖，钱瑶、苏英灿代表个旧市参加州级班主任技能竞赛，钱瑶以总分第一喜获一等奖和说课单项奖、苏英灿获三等奖。李庆老师代表红河州幼儿组教师参加省级“彩云杯”中华优秀传统文化教育说课比赛喜获二等奖。

　　4.顺利通过了云南省现代教育示范幼儿园的督导评估，成为红河州首家通过评估的幼儿园。

　　5.充分发挥党员、骨干教师、教学能手的业务优势，5月中，由园长李萍、党支部书记赵芸秋、副园长陆萍带领青年骨干教师、党员教师到保和中心校幼儿园以及卡房中心校幼儿园开展“城乡党建一体化”暨送教下乡经验交流活动，大班级部围绕学前教育宣传月开展主题《幼小衔接，我们在行动》开展幼小衔接主题活动，帮助孩子们做好身心、社会、生活、学习“四个准备”，开展有趣且有效的“小学生初体验”系列活动，并拍摄视频《幼小衔接 助力成长》,发表于红河州教体。

　　6.加强校园宣传力度，张艳和汪捷积极在红河教体县市动态投稿，共计发布简讯5次，在云南教育幼儿教育平台发布1次，对扩大我园业内影响力，树立品牌形象起到了良好的宣传作用。

　　7.伍志飞老师的课题《幼儿园古诗词游戏化教学的实践与研究》申报红河州十四五教育科学规划课题已顺利立项。

　　8.在全国科技周到来之际，我园联合市科技局、科协成功举办《走进科技 你我同行》系列活动.

　　9.成功举办了的二届读书节活动。

　　10.利用暑假对幼儿园进行了全新改造（含所有外墙和童心楼的盥洗台），使幼儿园的面貌焕然一新，大大提升了育人环境。

　　11.喜获教育目标综合考核一等奖。全年无重大安全事故发生。依法办园，加强园务管理，切实履行“一岗双责、党政同责”。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，分别是：

　　1.行政部

　　2.教学部

　　3.后勤部

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市机关幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.个旧市机关幼儿园。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市机关幼儿园2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市机关幼儿园部门2022年度收入合计8,538,716.72元。其中：财政拨款收入8,538,716.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,480,756.06元，增长20.98%。其中：财政拨款收入增加1,480,756.06元，增长20.98%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

　　主要原因分析：收入决算数含我部门收取的保教费上缴国库，财政成本核拨后形成的财政补助收入，增加了本年收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市机关幼儿园部门2022年度支出合计8,538,716.72元。其中：基本支出5,867,471.8元，占总支出的68.72%；项目支出2,671,244.92元，占总支出的31.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加25,657.68元，增长0.3%。其中：基本支出减少561,483.08元，下降8.73%；项目支出增加587,140.76元，增长28.17%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

　　主要原因分析：支出决算数含我部门收取的保教费上缴市级国库，非税收入成本核拨后形成的财政补助收入指标下达为项目支出款，增加了项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市机关幼儿园正常运转的日常支出5,867,471.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,725,809.86元，占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,661.94元，占基本支出的2.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,671,244.92元。其中：基本建设类项目支出0元，商品和服务支出2,222,256.76元，对个人和家庭的补助89,048.16元，资本性支出359,940元。    具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2050201学前教育2,582,196.76元，占项目支出96.67%，为2022年我单位收取的保教费上缴市级国库，非税收入成本核拨后形成的财政补助收入指标下达为项目支出款,用于学前教育事业发展目标支出，支付办公费，水电费、差旅费，专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等；

　　2.2080799 其他就业补助支出89,048.16元，占项目支出3.33%

　　用于支付编外公益性岗位人员的公益性岗位补贴和社会保险补贴。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市机关幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,538,716.72元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加35,657.68元，增长0.42%，主要原因分析一是学前教育支出增加，进行房屋大型修缮；二是社会保障和就业支出增加，主要增加机关事业单位职业年金缴费支出、增加退休人员死亡抚恤费、增加其他就业补助支出（公益性岗位人员的公益性岗位补贴和社会保险补贴）等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出7,275,983.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于工资福利支出4,556,325.29元，商品和服务支出2,358,398.70元，对个人和家庭的补助1,320.00元，资本性支出359,940.00元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出725,347.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。

　　（1）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)支出5,900元，主要用于退休人员的活动经费支出;

　　（2）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出532,810.56元，主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费支出；

　　（3）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)支出56,234.01元，主要用于退休人员职业年金记实支出；

　　（4）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）支出89,048.16元，主要用于编外公益性岗位人员的公益性岗位补贴和社会保险补贴支出；

　　（5）社会保障和就业支出（208类）抚恤(08款)死亡抚恤(01项)支出41,355.22元，主要用于残疾人就业保障金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出537,384.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。

　　（1）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出319,692.22元，主要用于在职在编人员的基本医疗保险、大病补充医疗保险及退休人员的大病补充医疗保险支出；

　　（2）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出217,692.56元，主要用于在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000元，支出决算为11,846.41元，完成年初预算的19.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11,846.41元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市机关幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000元，支出决算为11,846.41元，完成年初预算的19.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,846.41元，完成年初预算的39.49%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“中央八项”规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,846.41元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加11,846.41元；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务用车运行维护费用于支出我单位车辆的所需燃料费、维修费、保险费等。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市机关幼儿园部门2022年机关运行经费支出0元，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市机关幼儿园部门资产总额3,398,064.62元，其中，流动资产5,770.12元，固定资产3,392,293.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加463,916.01元，其中固定资产增加471,963.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值215,454元，实现资产处置收入938元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额389,210元，其中：政府采购货物支出389,210元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市机关幼儿园无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250100836003801111