个旧市第四中学2022年度部门决算

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　　个旧市第四中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第四中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第四中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第四中学为正科级单位,隶属个旧市教育体育局,主要职能为以学生发展为本，以“两全”教育为纲，狠抓素质教育，多层次、多规格的培养社会主义建设人才。为高校培养、输送“合格加特长”的生源和人才。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　2.打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3.强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4.严格执行行政事业单位财务制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、工会、团委、年级，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市第四中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：个旧市第四中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第四中学2022年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人（离休0人，退休151人）。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因为历史遗留问题：2006年云锡一中和云锡二中两校合并，后又分立为个旧市第三中学和个旧市第四中学，当时分给个旧市第四中学一辆车，该车没有编制，已入固定资产。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第四中学2022年度收入合计30,445,236.41元。其中：财政拨款收入30,445,236.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5,999,724.37元，增长24.54%。其中：财政拨款收入增加5,999,724.37元，增长24.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年初中义务教育薄弱环节改善与能力提升男生宿舍楼建设项目收专项资金3,725,719.97元和初中义务教育薄弱环节改善与能力提升女生宿舍楼建设项目收专项资金458,199.38元，故本年收入大幅提高。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第四中学2022年度支出合计30,445,236.41元。其中：基本支出23,603,472.31元，占总支出的77.53%；项目支出6,841,764.1元，占总支出的22.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,818,738.63元，增长18.8%。其中：基本支出增加1,347,875.49元，增长6.06%；项目支出增加3,470,863.14元，增长102.97%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年初中义务教育薄弱环节改善与能力提升男生宿舍楼建设项目专项资金从项目支出列支3,725,719.97元和初中义务教育薄弱环节改善与能力提升女生宿舍楼建设项目专项资金从项目支出列支458,199.38元，上年该项支出616,700.65元，故本年支出大幅提高。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,603,472.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,349,178.31元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254,294.00元，占基本支出的1.08％。因本年公用经费在项目支出中列支较多的原因，造成基本支出中的公用经费减少，故本年公用经费支出在基本支出中的占比较低。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,841,764.10元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　本年项目开支及开展工作情况：1.从初中教育款列支6,667,113.60元，其中商品和服务支出1,417,463.75元，对个人和家庭的补助支出543,685.50元，资本性支出4,705,964.35元。具体资金来源为：（1）从初中义务教育薄弱环节改善与能力提升男生宿舍楼建设项目专项资金列支3,725,719.97元，用于男生宿舍建设工程支出；（2）从初中义务教育薄弱环节改善与能力提升女生宿舍楼建设项目专项资金列支458,199.38元，用于女生宿舍建设工程支出；（3）从义务教育阶段公办学校第一批食堂部分工勤人员工资专项资金列支32,000元，用于支付食堂工勤人员工资；（4）从义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金列支129,062.50元，用于发放困难学生生活补助；（5）从农村学校学生营养改善初中专项资金列支414,623.00元，用于支付学生营养餐款；（6）城乡义务教育学校公用经费初中专项资金列支1,907,508.75元，用于支付单位日常开支。2.从特殊学校教育款列支87,570.50元，均为商品和服务支出。3.从其他教育费附加安排的支出款列支40,700元，均为商品和服务支出。4.从其他教育支出款列支23,800元，均为商品和服务支出，为提升教学质量的专项资金。5.从其他人力资源和社会保障管理事务支出款列支22,580元，均为商品和服务支出，为事业单位公开招聘笔试考务工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第四中学2022年度一般公共预算财政拨款支出30,445,236.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加4,818,738.63元，增长18.8%，主要原因是本年初中义务教育薄弱环节改善与能力提升男生宿舍楼建设项目专项资金列支3,725,719.97元和初中义务教育薄弱环节改善与能力提升女生宿舍楼建设项目专项资金列支458,199.38元，上年该项支出616,700.65元，故本年支出大幅提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出24,508,915.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.50%。2050203初中教育支出24,356,845.44元，主要用于工资福利支出，工会经费支出，维持学校的日常公用开支的商品和服务支出，困难学生生活补助及营养餐补助资金，房屋建筑物购建及办公设备购置的资本性支出；2050701特殊学校教育87,570.50元,均用于商品和服务支出；2050999其他教育费附加安排的支出40,700元,均为商品和服务支出；2059999其他教育支出23,800元,为提升教学质量的专项资金。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,066,244.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出22,580元，主要用于事业单位公开招聘笔试考务工作经费支出；2080502事业单位离退休支出958,633.36元,主要用于铁中退休教师工资、退休人员住院家属陪护费及退休人员活动费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,918,346.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出918,292.45元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤72,413.20元，主要用于一次性抚恤金支出；2089999其他社会保障和就业175,978.33元,主要用于残疾人就业保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,870,076.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。2101102事业单位医疗支出1,130,148.12元,2101103公务员医疗补助支出739,928.29元，用于在职及退休教师的医疗保险费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,500元，支出决算为19,712.89元，完成年初预算的13.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,712.89元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第四中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,500元，支出决算为19,712.89元，完成年初预算的13.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,712.89元，完成年初预算的24.64%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校按照厉行节约要求，减少公务用车和公务接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,388.21元，下降21.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,388.21元，下降21.47%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校按照厉行节约要求，减少公务用车支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第四中学2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，本年机关运行经费支出增加0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第四中学资产总额25,261,334.56元，其中，流动资产2,028,554.58元，固定资产18,948,369.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,283,919.35元，无形资产491.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加173,916.77元，其中固定资产减少702,201.03元。处置房屋建筑物1,355.00平方米，账面原值609,750元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额510,280元，其中：政府采购货物支出485,350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,930元。授予中小企业合同金额510,280元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100836000601111