个旧市第十四中学2022年度部门决算

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　　个旧市第十四中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第十四中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十四中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　　  1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　　　2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　　　4、严格执行政府会计制度。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　我校师生与时俱进，开拓进取，全面贯彻党的教育方针，走科研兴校之路，努力提高教育教学质量，在各级政府及领导的支持和关心下，我校合理利用资金对学校设施和办公条件进行了改善，对学生方面的投入加强了力度，学生的成绩取得了很大的提高，在各级的检查工作中得到好评。

　　现已初步建成政府满意、社会认可、家长放心、学生喜爱的学校。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：书记室、校长室、党政办公室、教务处、总务处、政教处、教研室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市第十四中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市第十四中学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十四中学2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十四中学部门2022年度收入合计16,213,901.71元。其中：财政拨款收入15,381,882.96元，占总收入的94.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入832,018.75元，占总收入的5.13%。与上年相比，收入合计增加2,286,752.18元，增长16.42%。其中：财政拨款收入增加1,454,733.43元，增长10.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加832,018.75元，增长100%。主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数变动，项目增加，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十四中学部门2022年度支出合计16,213,652.96元。其中：基本支出13,778,890.5元，占总支出的84.98%；项目支出2,434,762.46元，占总支出的15.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,945,321.73元，增长13.63%。其中：基本支出增加1,499,413.99元，增长12.21%；项目支出增加445,907.74元，增长22.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因人员变动，工资调整，缴费基数变动，基本支出增加；项目增加，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第十四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,778,890.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,575,485.5元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203,405元，占基本支出的1.48％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第十四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,434,762.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下

　　1.初中教育公用经费及专项补助资金支出2,302,234.96元；

　　2.特殊学校教育公用经费专项资金支出66,297.5元；

　　3.其他教育费附加安排的支出50,000.00元；

　　4.其他教育支出提升教学质量专项资金支出10,400元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十四中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,381,882.96元，占本年支出合计的94.87%。与上年相比增加1,113,551.73元，增长7.8%，主要原因人员变动，工资调整，缴费基数变动，基本支出增加；项目增加，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  5.教育（类）支出12,207,034.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于初中教育（2050203款）决算支出为12,912,106.75元，特殊学校教育（2050701款）决算支出为66,297.5元，其他教育费附加安排的支出（2050999款）决算支出为50,000.00元， 其他教育支出（2059999款）决算支出为10,400元；

　　  6.科学技术（类）支出5,830元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于 科普活动（2060702款）决算支出为5,830元；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,041,964.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于事业单位离退休（2080502款）决算支出为7,119.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为1,225,608.64元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算支出为567,981.26元，死亡抚恤（2080801款）决算支出为149,792.80元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为91,463.12元；

　　  9.卫生健康（类）支出1,127,053.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于事业单位医疗（2101102款）决算支出为709,769.32元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为417,284.57元；

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十四中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、压缩开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,484.63元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少16,484.63元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上一年度减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十四中学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因为个旧市第十四中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第十四中学部门资产总额4,186,758.17元，其中，流动资产626,759.7元，固定资产3,545,682.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,315.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加844,498.36元，其中固定资产增加612,344.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋176.48平方米，账面原值24,271.70元，实现资产使用收入18,952.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额832,760.00元，其中：政府采购货物支出832,760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额832,760.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836001601111