个旧市第十八中学2022年度部门决算

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　　个旧市第十八中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第十八中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十八中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行党的教育分针，依法办学，承担九年义务教育教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。

　　2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

　　3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平。

　　4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、书记室、党政办公室、总务处、教务处、政教处、年级办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市第十八中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为：个旧市第十八中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十八中学2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市第十八中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十八中学部门2022年度收入合计17,926,749.47元。其中：财政拨款收入17,545,161.97元，占总收入的97.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入381,587.5元，占总收入的2.13%。与上年相比，收入合计增加2,119,635.62元，增长13.41%。其中：财政拨款收入增加1,738,048.12元，增长11%；其他收入增加381,587.5元，增长100%。主要原因是教育支出增加，其他收入增长100%是因为2022年度秋季学期按照《关于义务教育阶段课后服务费收费有关事项的通知》（红发改价格﹝2022﹞32号）执行，收取在校学生课后服务费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十八中学部门2022年度支出合计17,926,749.47元。其中：基本支出15,541,773.48元，占总支出的86.7%；项目支出2,384,975.99元，占总支出的13.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,860,662.14元，增长11.58%。其中：基本支出增加1,845,570.25元，增长13.48%；项目支出增加15,091.89元，增长0.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是教育支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第十八中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,541,773.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,949,929.98元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费591,843.5元，占基本支出的3.81％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第十八中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,384,975.99元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　1. 小学教育公用经费及专项补助资金支出907,094.00元。

　　2.初中教育公用经费及专项补助资金支出1,297,819.49元；

　　3.特殊学校教育公用经费专项资金支出30,062.5元；

　　4.其他教育费附加安排的支出20,000.00元；

　　5.其他教育支出提升教学质量专项资金支出130,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十八中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,545,161.97元，占本年支出合计的97.87%。与上年相比增加1,479,074.64元，增长9.21%，主要原因为工资调整，人员缴费基数变动，基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出14,505,793.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%。主要用于小学教育（2050202款）结算支出为5,521,620.59初中教育（2050203款）决算支出为8,804,110.60元，其他普通教育支出（2050299款）决算支出为20,000特殊学校教育（2050701款）决算支出为30,062.5元，其他教育费附加安排的支出（2050999款）决算支出为130,000.00元， 其他教育支出（2059999款）决算支出为10,400元；

　　2.社会保障和就业（类）支出1,833,178.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于事业单位离退休（2080502款）决算支出为1,440.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为1,338,300.00元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算支出为362,839.18元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为130,598.96元；

　　3.卫生健康（类）支出1,206,190.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于事业单位医疗（2101102款）决算支出为792,769699.85元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为413,490.29元；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十八中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为本单位厉行节约、压缩开支

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,743.11元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少27,743.11元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是。车辆属于非财政拨款公务用车，计入其他交通费用科目。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十八中学部门2022年机关运行经费支出0元。，与上年相比无变化，主要原因为个旧市第十八中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第十八中学部门资产总额14,346,213.77元，其中，流动资产392,185.56元，固定资产13,954,026.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加188,309元，其中固定资产增加188,309元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额210,900元，其中：政府采购货物支出210,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额210900元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我单位用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费:反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836002001111