个旧市第十三中学2022年度部门决算

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　　个旧市第十三中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第十三中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十三中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第十三中学的主要职能是全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育之初中阶段及高中阶段教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一年来，我校师生与时俱进，开拓进取，全面贯彻党的教育方针，积极探索科研兴校之路，努力提高教育教学质量。2022年的初中教育教学质量依然名利前茅：九年级顺利完成中考目标。平均分全市公立学校第2名，优秀率居全市第1名， 其中有7人考取红河州一中；14人考取中央民大附中；个旧一中上线合计77人。在2022年春季学期州抽测考试中，我校七、八年级成绩优秀，各项指标保持在全市公立学校列第一、二名。本年度，高中教学也明显进步：高一、高二统考成绩有了较大提高,高中教学逐步取得了良好的社会影响。高一招生人数稳定。 高考实考人数150人，上线率100%，二本上线14人。在各级政府及领导的支持和关心下，我校合理利用资金，对教学设施和办公条件进行了改善，最大化地改善办学条件,各方面工作均取得可喜的成绩，在各级的检查工作中得到好评。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、党政办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、高中部、初中部，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市第十三中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1．个旧市第十三中学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十三中学2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十三中学部门2022年度收入合计20,399,179.39元。其中：财政拨款收入19,903,199.39元，占总收入的97.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入495,980元（含教育收费495,980元），占总收入的2.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,977,127.06元，增长17.09%。其中：财政拨款收入增加2,679,174.06元，增长15.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加297,953元，增长150.46%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数变动。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十三中学部门2022年度支出合计20,399,179.39元。其中：基本支出18,565,430.42元，占总支出的91.01%；项目支出1,833,748.97元，占总支出的8.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,662,956.53元，增长15.01%。其中：基本支出增加2,685,027.85元，增长16.91%；项目支出减少22,071.32元，下降1.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因人员变动，工资调整，缴费基数变动。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第十三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,565,430.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,370,236.54元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,193.88元，占基本支出的1.05％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第十三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,833,748.97元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为中央、省、州公用经费，困难学生补助，初中学生营养餐补助资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十三中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,853,199.39元，占本年支出合计的97.32%。与上年相比增加2,315,003.53元，增长13.2%，主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出16,512,345.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。主要用于初中教育（2050203款）决算支出为9,571,135.15元，高中教育（2050204款）决算支出为7,401,055.29元，特殊学校教育（2050701款）决算支出为36,135元；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,950,181.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为1,735,526.4元，死亡抚恤（2080801款）决算支出为63,571.2元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为151,084.03元；

　　9.卫生健康（类）支出1,390,672.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于事业单位医疗（2101102款）决算支出为992,579.36元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为398,092.96元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为3,130.10元，完成年初预算的3.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,130.10元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十三中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为3,130.10元，完成年初预算的3.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,130.10元，完成年初预算的7.83%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,665.51元，下降83.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少15,134.51元，下降82.86%；公务接待费支出决算减少531元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十三中学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第十三中学部门资产总额13,836,657.72元，其中，流动资产1,057,490.54元，固定资产12,775,500.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,666.48元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,620,747.76元，其中固定资产增加6,025,420.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额320,000元，其中：政府采购货物支出320,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836001501111