个旧市第三中学2022年度部门决算

　　监督索引号53250100836000501000

　　个旧市第三中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第三中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第三中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承担国家规定的高中教育任务；

　　2、全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，提高教师素质；

　　3、以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　加强班主任队伍建设，努力提高班主任育人水平；抓好学生常规管理，努力养成良好的校园风尚；加强校园内部安全管理，努力营造安宁详和的校园环境；依法依规完成各类学生的资助工作、疫情防控工作；

　　进一步巩固和发展近年来后勤服务规范化、后勤工作科学化、校产管理制度化取得的管理成果，不断健全和完善后勤工作方面各项规章制度，落实岗位责任制，强化各项服务的过程管理；围绕学校工作中心，不断改善和美化环境，努力开源节流，为学校拓宽发展空间添砖加瓦。

　　狠抓教学计划的制定与落实，保证教育教学工作井然有序地开展；教学监控管理、开发利用课程资源、总结推广教学经验；开展集体备课；教案检查记录；引导教师进行课堂教学、考试质量的反思；积极组织各学科参加州市两级的课题研究；积极动员和创造各种教学竞赛；坚持听评课制度；合理设计、及时批改学生作业；

　　紧紧围绕提高教学质量这一核心，充分发挥“服务、指导、督促、协调”的职能，规范教学常规管理，落实教学质量监控，不断提高教师教育教学能力，以务实的工作作风顺利完成年初制定的工作计划。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，分别为：高一年级、高二年级、高三年级、教务处、政教处、总务处、党建办、工会、团委、行政办、教科室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市第三中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。名称：个旧市第三中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第三中学2022年末实有人员编制179人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制179人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员179人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第三中学部门2022年度收入合计35,771,350.03元。其中：财政拨款收入35,020,675.4元，占总收入的97.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入750,674.63元（含教育收费750,674.63元），占总收入的2.1%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6,105,181.88元，增长20.58%。其中：财政拨款收入增加5,354,507.25元，增长18.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加750,674.63元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：1、2022年我校人员增加；2、补发及增加规范性津贴。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第三中学部门2022年度支出合计35,771,350.03元。其中：基本支出30,167,667.16元，占总支出的84.33%；项目支出5,603,682.87元，占总支出的15.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,006,061.99元，增长12.61%。其中：基本支出减少60,920.88元，下降0.2%；项目支出增加4,066,982.87元，增长264.66%；上缴上级支出增加0元，增长降0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为2022年我校人员增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,167,667.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,900,095.92元，占基本支出的99.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267,571.24元，占基本支出的0.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,603,682.87元。其中：基本建设类项目支出300000元，占项目支出的5.35%；公用经费支出2297266.24元，占项目支出的41%；普通高中困难学生生活费补助337500元，占项目支出的6.02%；州足球联赛彩票公益金项目支出15550元，占项目支出的0.28%；州级骨干教师奖励5000元，占项目支出的0.09%；事业单位公开招聘考试项目支出23270元，占项目支出的0.42%；非税成本核拨项目资金支出753074.63元，占项目支出的13.44%；普通高中免学费专项资金支出337500元，占项目支出的6.02%；普通高中国家助学金专项资金支出1394250元，占项目支出的24.88%；提升教学质量专项资金支出90272元，占项目支出的1.61%；2021年高三一本奖学金支出50000元，占项目支出的0.89%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第三中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35,005,125.4元，占本年支出合计的97.86%。与上年相比增加3,239,837.36元，增长10.2%，主要原因：1、2022年我校人员增加；2、补发及增加规范性津贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出27,790,813.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于提升教学质量，改善教学环境的支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,799,639.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于财政补差人员工资以及在职人员社保开支；

　　9.卫生健康（类）支出2,414,671.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于在职人员医疗保险开支；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为2,563.78元，完成年初预算的1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,563.78元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第三中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为2,563.78元，完成年初预算的1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,563.78元，完成年初预算的6.4%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1、我校提高认识，加强厉行节约思想，合理安排车辆调度使用；2、我校2022年部分车辆相关费用还未报销。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,736.9元，下降51.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,736.9元，下降51.63%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、我校提高认识，加强厉行节约思想，合理安排车辆调度使用；2、我校2022年部分车辆相关费用还未报销。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第三中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第三中学部门资产总额26277021.16元，其中，流动资产215033.26元，固定资产26046037.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15950元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16176742.39元，其中固定资产增加16708031.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额547,448元，其中：政府采购货物支出547,448元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100836000501111