个旧市体育管理中心2022年度部门决算

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　　个旧市体育管理中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市体育管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市体育管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市体育管理中心负责组队参加同级和上级体育部门组织赛事，向上级体育部门培养和输送体育人才，青少年公益性体育培训和训练；负责个旧市各体育场馆的管理和运行。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、爱国卫生“七个专项行动”工作成效显著，在相关部门的多次抽查中均顺利通过。

　　2、青少年篮球、游泳梯队建立，已经开展训练。

　　3、二月份举办的每二届青少年运动会预赛中，个旧市乒乓球队取得了3金2银的好成绩，并且输送了3名队员到省队进行阶段性的训练。

　　4通过进入学校开展公益足球、篮球培训活动，共培训人数1000多人，让更多的中小学生参与到足球、篮球运动中来。

　　5、射击场的改造、体育场小篮球场建造和灯光改造进入图纸设计阶段。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门所属单位0个，共设置3个内设机构，包括：综合办公室、竞赛训练办公室、经营办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市体育管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市体育管理中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市体育管理中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市体育管理中心部门2022年度收入合计1,499,075.97元。其中：财政拨款收入1,499,037.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入38.43元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加72,447.01元，增长5.08%。其中：财政拨款收入增加72,487.37元，增长5.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少40.36元，下降51.22%。主要原因分析本年度较去年增加一人，基本支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市体育管理中心部门2022年度支出合计1,564,404.24元。其中：基本支出1,298,875.6元，占总支出的83.03%；项目支出265,528.64元，占总支出的16.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加18,071.07元，增长1.17%。其中：基本支出增加84,286.96元，增长6.94%；项目支出减少66,215.89元，下降19.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析本年度较去年增加一人，基本支出增加，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市体育管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,298,875.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,219,491.5元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,384.1元，占基本支出的6.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市体育管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265,528.64元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因分析是各级各类青少年体育比赛项目支出增加，具体项目开支及开展体育赛事、体育场免费开放。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市体育管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,309,359.65元，占本年支出合计的83.7%。与上年相比增加75,131.01元，增长6.09%，主要原因分析本年度较去年增加一人，基本支出增加，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,084,138.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.8%。其中：体育（款）群众体育（项）1,084,138.89元，主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出以及事业人员工资经费的支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出136,601.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出91，068.00元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出45，533.76元;主要用于退休人员公用经费、单位缴纳的基本养老保险费支出、事业单位职业年金保险缴费经费；

　　9.卫生健康（类）支出88,619元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出54，085.00元；公务员医疗补助（项）支出34，534.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费的支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市体育管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，从严控制公务接待行为，减少公务接待费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是本单位厉行节约，从严控制公务接待行为，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市体育管理中心2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动 ，主要原因分析本单位为公益二类差额拨款事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市体育管理中心部门资产总额552,246.60元，其中，流动资产522,447.34元，固定资产29,799.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176，075.92元，其中固定资产减少6,726.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,800元，其中：政府采购货物支出3,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

　　四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100836004101111