个旧市青少年活动中心2022年度部门决算

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　　个旧市青少年活动中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市青少年活动中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市青少年活动中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市青少年活动中心是校外教育单位，是国家教育事业的组成部分。单位主要工作职能以培养“四有”新人为目标，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，通过广泛开展丰富多彩、健康向上的文化科技活动，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年全面发展、健康成长。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　青少年活动中心依照《关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》中强调的开展活动要有广泛性、普及性的原则，遵照科学发展和可持续发展的理念，积极创设良好的环境，为青少年活动中心面向全市青少年儿童的各种艺术、体育培训提供更好的条件。

　　个旧市青少年活动中心根据未成年人的学习需求和身心成长特点，精心设计和组织丰富多彩、寓教于乐的各种培训活动，开设英语、书法、美术、围棋、跆拳道、舞蹈、乒乓球、等各种培训班，在保证良好的社会效益的前提下，积极努力创造经济效益，促进自身的建设和发展。围棋、篆刻、红领巾艺术团合唱团、舞蹈队、科技培训班等一些专业是公益全免费的培训班。

　　青少年活动中心解放思想、更新观念，全方位了解广大青少年学生校外活动现状及广大青少年学生、家长对各种专业培训的需求，充分利用活动中心及各中小学的办学条件，拓展办学思路，扩大办学规模。在全体教职工的共同努力下，扩大青少年活动中心在学校及社会的影响，取得良好的社会效益和一定的经济效益。书法、美术、民族舞、拉丁舞等一系列教育多次荣获全国、云南省、红河州、个旧市的金奖、银奖、铜奖、优秀奖等。

　　在参加培训的学生中广泛开展“文明礼仪之星”评比活动，让参加培训的学生在自己多方面的兴趣、爱好和特长得到发展的同时，又培养了文明友善的良好行为;举行“希望之星”英语口语大赛云南赛区红河分赛区个旧赛区初赛，请英语资深教师作评委，提高了青少年学生学习英语的积极性。

　　个旧市青少年活动中心在日常的工作中非常重视社会公益活动，积极参与社会公益工作，成立个旧市青少年心理咨询室、毒品预防教育基地。承担组织全市的青少年“关爱生命、远离毒品”、预防未成年人犯罪宣传教育、“预防艾滋病”、地震防灾知识宣传、消防安全教育等的宣传展览，组建个旧市青少年学生心理咨询室，开展青少年学生心理咨询等一系列社会公益工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门所属单位0个，共设置4个内设机构，包括：办公室、培训处、活动处、后勤处。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市青少年活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为个旧市青少年活动中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市青少年活动中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度不涉及部门整体支出绩效情况，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市青少年活动中心部门2022年度收入合计1,412,454.68元。其中：财政拨款收入1,272,762.51元，占总收入的90.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入139,692.17元，占总收入的9.89%。与上年相比，收入合计增加258,110.34元，增长22.36%。其中：财政拨款收入增加118,418.17元，增长10.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加139,692.17元，增长100%。主要原因是我单位本年人员工资、社保费及公用经费收入相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市青少年活动中心部门2022年度支出合计1,412,322.51元。其中：基本支出1,400,322.51元，占总支出的99.15%；项目支出12,000元，占总支出的0.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加257,978.17元，增长22.35%。其中：基本支出增加345,978.17元，增长32.81%；项目支出减少88,000元，下降88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位本年在职人员工资、社保费及公用经费支出相应增加，在中共个旧市委、个旧市人民政府的关心支持下我单位组建成立的个旧市青少年学生心理咨询室已经于上年建设完毕，故，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市青少年活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,400,322.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,231,782.51元，占基本支出的87.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168,540元，占基本支出的12.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市青少年活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体开支是商品和服务支出办公费，用于购买学习用具资助到活动中心参加培训的贫困家庭学生。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市青少年活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,272,762.51元，占本年支出合计的90.12%。与上年相比增加118,418.17元，增长10.26%，主要原因是我单位本年在职人员工资、社保费及公用经费支出相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于商品和服务支出办公费，购买学习用具资助到活动中心参加培训的贫困家庭学生；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,009,720.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于在职职工工资,和日常公用支出；其中：（2079999款）其他文化旅游体育与传媒（类）支出1,009,720.49元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的100%。

　　8.社会保障和就业（类）支出128,258.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休活动费、其他社会保障和就业支出；其中：（2080502款） 事业单位离退休600.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.47%，（2080505款）机关事业单位基本养老保险缴费支出119938.56元，占社会保障和就业（类）支出的93.52%，（2089999款）其他社会保障和就业支出7719.98元，占社会保障和就业（类）支出的6.01%。

　　9.卫生健康（类）支出122,783.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。 主要用于行政事业单位医疗；其中：（2101102款）事业单位医疗72140.96元，占卫生健康（类）支出的58.75%， （2101103款）公务员医疗补助50642.52元，占卫生健康（类）支出的41.25%；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市青少年活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是我单位厉行节约，三公经费支出减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,300元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1,300元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是我单位厉行节约，三公经费支出减少。本年度未使用我单位的公务用车，没有产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承担举办全市中小学生及家长心理健康教育全市性的大型活动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待,0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市青少年活动中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市青少年活动中心部门资产总额1503883.75元，其中，流动资产19278.75元，固定资产1484605.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54757.75元，其中固定资产减少34106.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市青少年活动中心严格按照集中采购目录的项目执行集中采购，属政府采购范围的项目依法实施采购，没有违规违纪现象发生，不存在规避政府采购的行为。增强依法行政、依法采购意识，进一步提高依法采购的意识和能力，促进了我单位的廉政建设。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836003901111