个旧市和平小学2022年度部门决算

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　　个旧市和平小学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市和平小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市和平小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市和平小学以“为每个孩子的幸福美好未来负责”为办学理念，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境，为个旧市普通居民子女提供优质小学义务教育服务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　为进一步扩大和提升滇南中心城市优质教育资源的影响力和覆盖面，在市委市政府、主管部门的领导下，围绕四个一流（即：设计一流、设备一流、管理一流、教育教学质量一流），在大屯新区新建和平小学大屯校区，于2022年9月1日正式办学招生。现有1-3年级7个教学班，216名学生。教职工22名，具有专科以上学历的教职工22人, 教师队伍中有骨干教师共4人。

　　我校作为第一学区领航学校，充分发挥优质名校在全州的示范、引领和带动作用，带领人民小学、红旗小学、大屯中心校、卡房中心校多次开展学校结对共建教学常规管理和养成教育交流研讨活动、青年教师及班主任工作培训、传帮带师徒结对、青蓝携手工程、经典美文诵读、党建及德育工作交流研讨等活动，实现学区内资源共享、学校招生、教学管理、教学研究、队伍建设、质量评价的“六统一”，促进优质学校和薄弱学校共同发展。

　　1. 今年我校在参加州市教体局教学质量的抽测中，三、四、五、六年级语文、数学、英语平均分、优秀率、及格率均获全市第一名；其中五年级英语平均分、优秀率、高分段人数等综合指标考核获全州第二名，五年级语数英科总平均分、优秀率、高分段人数等综合指标考核获全州第七名；我校六年级学生向向总分293分获全市第一、李奕君总分292.75分获全市第二名，全市255.5分以上的有893人，我校有199人，占全市（893人）的22.28%，占我校六年级毕业学生(343人)的58.02%。其中24名学生进入中央民大附中红河州实验学校就读，164名学生进入个旧中学就读。

　　2.本年度积极组织教师参加各级论文竞赛，本年度有37篇教师论文分别获省级二等奖、三等奖。同时，积极组织教师撰写论文参加2022年云南省教育教学论文评选活动。

　　3. 今年我校课题研究取得了优异的成绩，其中陈娜老师主持研究的《小学英语课后巩固模式实验研究》获市内先水平。同时，今年我校4位教师申报的州级课题均获得立项，4位教师申报的市级课题有2位老师的获得立项。7个校级微型课题正在研究中。

　　4. 在教学竞赛方面，在今年6月个旧市小学“五育并举.多彩课堂”展示活动中，刘洪江老师获得一等奖，吉悦、邹舒宇两位老师获得二等奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：教导处、教科室、办公室、总务处、少先队、工会、党支部、团支部。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市和平小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市和平小学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市和平小学2022年末实有人员编制240人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制240人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员161人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市和平小学部门2022年度收入合计28,217,432.13元。其中：财政拨款收入27,283,432.13元，占总收入的96.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入934,000元，占总收入的3.31%。与上年相比，收入合计增加5,675,832.17元，增长25.18%。其中：财政拨款收入增加4,741,832.17元，增长21.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加934,000元，增长100%。主要原因是人员变动、工资调整、缴费基数调整、学区化建设、本年实施课后延时服务收费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市和平小学部门2022年度支出合计28,217,432.13元。其中：基本支出26,331,343.12元，占总支出的93.32%；项目支出1,886,089.01元，占总支出的6.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,707,185.17元，增20.02%。其中：基本支出增加4,726,301.32元，增长21.88%；项目支出减少19,116.15元，下降1%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因发放课后服务费、第一学区化建设及大屯校区新办学招生、人员变动、工资调整、缴费基数调整，基本支出增加；万人计划项目减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市和平小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,331,343.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,072,177.90元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,259,165.22元，占基本支出的4.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市和平小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,886,089.01元，与上年对比减少19,116.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为:义务教育公用经费专项资金支出,新开办大屯校区提升中小学教学质量,困难学生发放生活补助,特殊教育公用,大屯校区教师宿舍修缮,第一学区化建设,州级学科代头人、骨干教师奖励。

　　主要有以下几项：

　　1.义务教育保障机制公用经费1,291,889.10元，用于保障学校正常运转所列支的办公费、物管费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、培训费、教学设备更新、办公设备采购等教育公用开支。

　　2.其他普通教育支出16，222.11元，用于新办大屯校区提升教学质量。

　　3.义务教育学校家庭经济困难学生生活补助5,500元，用于对家庭经济困难学生发放生活补助。

　　4.特殊教育学校公用经费7,597.80元，用于个人小型辅助器械、低值康复设备的配备、维护与更新，教师特教和康复专业培训以及其他特殊教育教学相关的经费开支。

　　5.教育费附加支出300,000元，用于大屯校区教师宿舍修缮。

　　6.其他教育支出264，880元，用于第一学区化建设均衡城乡教育发展，提升教学质量249，880元，用于州级学科代头人、骨干教师奖励15，000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市和平小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,283,432.13元，占本年支出合计的96.69%。与上年相比增加3,773,185.17元，增长16.05%，主要原因人员变动、工资调整、缴费基数调整，本年发放课后延时服务费，基本支出增加；项目支出中公用经费较上年支出减少569,166.06，原因是上年有预防未成年人犯罪警示教育基地改造、逸夫楼屋面防水改造，本年无。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出21,996,303.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于小学教育（2050202款）决算支出为21,407,603.63元，其他普通教育（2050299款）决算支出为16,222.11元，特殊学校教育（2050701款）决算支出为7,597.8元，其他教育费附加安排的支出（2050999款）决算支出为300,000.00元，其他教育支出（2059999款）决算支出为264,880元；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出3,263,743.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于事业单位离退休（2080502款）决算支出为168,988元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为2,325,595.36元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算支出为268,169.90元，死亡抚恤（2080801款）决算支出为347,468.40元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为153,522.15元；

　　9.卫生健康（类）支出2,023,384.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于事业单位医疗（2101102款）决算支出为1,333,580.82元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为689,803.96元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000元，支出决算为3,800元，完成年初预算的3.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,800元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市和平小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为3,800元，完成年初预算的3.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,800元，完成年初预算的6.33%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、压缩开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,673.16元，下降81.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少16,673.16元，下降81.44%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育工作范围、送教下乡、学区化建设、外出培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市和平小学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比较无变动,主要原因我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市和平小学部门资产总额17,843,266.99元，其中，流动资产495,463.23元，固定资产17,347,802.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少380,718.60元，其中固定资产减少250,569.67元。处置房屋建筑物52.71平方米，账面原值66,000元,实现资产处置收入65,967元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产262项，账面原值527,892.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额679,490元，其中：政府采购货物支出489,490元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出190,000元。授予中小企业合同金额489,490元，占政府采购支出总额的72.04%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250100836002201111