个旧市第一中学2022年度部门决算

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　　个旧市第一中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；按照义务教育和普通高中教育的要求，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，核算和发放教职工工资；组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生全面发展；争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；履行校园安全生产监督管理职责，按各级要求做好校园安全工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、党建工作

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神及十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持把党建工作贯穿办学治校、教书育人全过程，坚守教育阵地，充分发挥学校党组织和党员在推进学校科学发展、提升教育教学质量方面的战斗堡垒作用和先锋模范作用。

　　2、党风廉政建设工作

　　加强师德师风建设，开展警示教育，严格执行《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教师师德十条红线》、严格落实严禁有偿补课“六条禁令”。年初制定了《个旧一中2022年师德师风建设年活动实施方案》，定期开展师德师风警示教育活动，实行师德师风一票否决制，与全体教职工签订《拒绝有偿补课承诺书》《党员不信教承诺书》，组织开展“红河教师誓词”宣誓仪式，划定“党员责任区”开展“党员服务承诺”，举行师德师风主题演讲大赛，组织“百名党员走千家”家访活动，设立师德师风宣传教育专栏，开展师德标兵、优秀党员、优秀教师、先进教职工等评选活动，弘扬正能量，引导广大教师努力争做“四有”好教师，营造风清气正的校园生态。本年度学校未出现违反师德师风行为情况发生。

　　3、意识形态工作

　　高度重视意识形态工作，成立了个旧一中意识形态工作领导小组，贯彻落实学校新时代理论学习制度，坚持“第一议题”学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、跟进学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示指导精神，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想分众化常态化宣讲和形势政策教育等工作，加强干部职工学习教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进头脑、进人心。

　　4、学校常规管理

　　（1）教学管理加严加实

　　（2）教育科研有收获

　　（3）师资培训工作有实效

　　（4）德育工作有实招

　　5、学校安全工作

　　（1）领导重视，机构健全，切实加强安全工作的领导和管理。

　　（2）推进“4个%”和三防建设达标

　　（3）抓好疫情防控，完善和落实各项疫情制度和措施

　　（4）深入开展安全教育、法制教育、食品安全教育、防溺水教育、校园欺凌等各类安全教育。

　　（5）网络及自媒体日常监督管理工作

　　（6）健全预防预警和应急处置机制

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教学发展中心、总务处、团委、工会。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：个旧市第一中学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第一中学2022年末实有人员编制355人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制355人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员326人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休0人，退休145人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第一中学部门2022年度收入合计60,963,955.6元。其中：财政拨款收入59,447,461.55元，占总收入的97.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,516,494.05元（含教育收费1,516,494.05元），占总收入的2.49%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加10,074,677.1元，增长19.8%。其中：财政拨款收入增加8,558,183.05元，增长16.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,516,494.05元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析：本年事业收入（教育收费）纳入指标管理，本年死亡抚恤增加，教职工增加17人社保费用增加、本年增加彩票公益金。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第一中学部门2022年度支出合计60,963,955.6元。其中：基本支出53,297,104.86元，占总支出的87.42%；项目支出7,666,850.74元，占总支出的12.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,499,191.31元，增长14.03%。其中：基本支出增加3,858,083.23元，增长7.8%；项目支出增加3,641,108.08元，增长90.45%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：专项收入增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,297,104.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,799,542.86元，占基本支出的99.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费497,562元，占基本支出的0.93％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,666,850.74元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况学校日常运转支出、省级人才发展专项工作、事业单位监考考务工作、民族团结专项工作、学科带头人骨干教师工作，彩票公益金专项工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出59,266,527.55元，占本年支出合计的97.22%。与上年相比增加5,801,763.26元，增长10.85%，主要原因分析由于我校在职教师人数增加，学生人数增加，人员经费和事业收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出46,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于民族团结宣传费用、高层次人才生活补贴；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出48,898,148.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。主要用于学校教职工工资、日常办公费、水电费、培训费、差旅费、学校修缮、学科带头人、骨干教师等支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,956,213.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于离休人员工资、缴纳学校教职工养老保险、缴纳学校教职工职业年金、职工丧葬抚恤、缴纳工伤保险及残疾人就业保证金、事业单位考务费。

　　9.卫生健康（类）支出4,365,365.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于缴纳学校教职工事业单位医疗保险缴费、缴纳学校教职工公务员医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为1,495.8元，完成年初预算的0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,495.8元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,495.8元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为1,495.8元，完成年初预算的0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,495.8元，完成年初预算的0.75%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校厉行节约，2022年因为新冠疫情原因，接待减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,495.8元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,495.8元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公务接待费为0元，2022年比亚迪基金会到我校协调工作，产生公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于比亚迪基金会到我校协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第一中学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第一中学部门资产总额57,467,042.34元，其中，流动资产339,842.73元，固定资产57,124,933.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,266.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,443,746.03元，其中固定资产减少1,530,277.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1868项，账面原值3,275,624.95元，实现资产处置收入31,368.00元；出租房屋1096平方米，账面原值1,276,500.00元，实现资产使用收入9,073.40元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额530,128.5元，其中：政府采购货物支出196,120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出334,008.5元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、专用名词

　　（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836000301111