个旧市绿春小学2022年度部门决算公开

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　　个旧市绿春小学2022年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  个旧市绿春小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市绿春小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学,承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务,促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

　　2、努力提高学校办学水平，高水平高质量完成个旧市教育体育局下达的2022年工作目标。

　　3、践行学校文化理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，把绿春小学打造成少年君子的摇篮。

　　4、深化特色学校建设，在继续提高《国学经典》课堂教学质量的同时，推进语文主题学习实验改革，做实语文单元整合备课，将阅读丛书引入语文课堂，积极实践精读引领课、组文阅读课等改革课型，循序渐进提高绿春学子的阅读能力和水平，让绿春小学成为静美书香校园。

　　5、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

　　6、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师工作积极性。

　　7、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

　　8、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“笃学爱生”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

　　9、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，增强校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

　　10、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

　　11、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我校共设置六个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处、财务室、少先队办公室、各年级办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市绿春小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市绿春小学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市绿春小学2022年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员143人（离休0人，退休143人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市绿春小学2022年度收入合计21,336,891.26元。其中：财政拨款收入20,562,541.26元，占总收入的96.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入774,350元，占总收入的3.63%。与上年相比，收入合计增加570,477.57元，增长2.75%。其中：财政拨款收入减少203,872.43元，下降0.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加774,350元，增长100%。主要原因人员变动，工资调整，社保缴费基数变动。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市绿春小学2022年度支出合计21,333,593.92元。其中：基本支出19,985,385.86元，占总支出的93.68%；项目支出1,348,208.06元，占总支出的6.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加387,805.26元，增长1.85%。其中：基本支出增加743,067.41元，增长3.86%；项目支出减少355,262.15元，下降20.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因人员变动，工资调整，社保缴费基数变动，基本支出增加；项目减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市绿春小学正常运转的日常支出19,985,385.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,956,127.2元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,029,258.66元，占基本支出的5.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市绿春小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,348,208.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为义务教育学校公用经费补助专项资金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市绿春小学2022年度一般公共预算财政拨款支出20,562,541.26元，占本年支出合计的96.39%。与上年相比减少383,247.4元，下降1.83%，主要原因人员变动，工资调整，社保缴费基数变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,416元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他一般公共服务支出（2019999款）决算支出为6,416元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出16,263,446.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于小学教育（2050202款）决算支出为16,947,720.31元，特殊学校教育（2050701款）决算支出为5,076.20元，其他教育支出（2059999款）决算支出为85,000.00元；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,547,308.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于事业单位离退休（2080502款）决算支出为335,147元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为1,768,032.72元，死亡抚恤（2080801款）决算支出为319,028.4元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为125,100.77元，；

　　9.卫生健康（类）支出1,745,369.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于事业单位医疗（2101102款）决算支出为1,038,314.32元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为707055.54元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　11.公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市绿春小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、压缩开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,165.5元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少9,165.5元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市绿春小学2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动 ，主要原因我单位属事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市绿春小学资产总额3,202,819.36元，其中，流动资产103,202.04元，固定资产3,099,283.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产333.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290,397.06元，其中固定资产减少265,410.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,027,603.09元，其中：政府采购货物支出435,790元；政府采购工程支出1,591,813.09元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,027,603.09元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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