个旧市教育科学研究培训中心2022年度部门决算

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　　个旧市教育科学研究培训中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市教育科学研究培训中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市教育科学研究培训中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参与负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、教研工作，作为个旧市教科研机构，我中心教研员经常下乡听课、到学校搞教研活动、帮助学校进行考前考后质量分析活动等，取得了一定的成效。成功组织了云南省初中学业水平音乐美术考试、全市初中学业水平模拟监测、红河州质量监测以及全市两次期末质量监测，其中一次为全市统测，检测一个学年全市的教育教学成果。

　　2、培训工作，我中心举办了各类全市教师培训，取得了一定成效。新教师培训、全学段的网络校本研修培训等，使我市教师队伍素质进一步提升。

　　3、人才工作，我中心根据相关文件，积极挖掘并向各级部门推荐各类优秀人才。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我中心下属单位0个，内设处室7个，分别是：办公室、中小学处、高中处、幼教处、培训处、质量监测处、教师发展处。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市教育科学研究培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为个旧市教育科学研究培训中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市教育科学研究培训中心2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市教育科学研究培训中心部门2022年度收入合计5,555,004.33元。其中：财政拨款收入5,555,004.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加293,295.19元，增长5.57%。其中：财政拨款收入增加293,295.19元，增长5.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2021年度有上年结转资金可以使用，所以本年收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市教育科学研究培训中心部门2022年度支出合计5,555,004.33元。其中：基本支出4,697,501.38元，占总支出的84.56%；项目支出857,502.95元，占总支出的15.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,757.9元，增长0.03%。其中：基本支出减少304,366.27元，下降6.09%；项目支出增加306,124.17元，增长55.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年较上年支出基本持平，由于上年项目支出核算与本年项目支出核算口径不一致，导致上年在基本支出中核算的支出本年统一调整到项目支出中核算。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市教育科学研究培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,697,501.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,645,364.82元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,136.56元，占基本支出的1.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市教育科学研究培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出857,502.95元。其中：基本建设类项目支出0元。本年项目支出是教科研经费、教师队伍建设培训费及教学质量监测费，主要是我中心进行教研活动、教师培训活动所发生的差旅费、办公费、培训费、交通费及相关资料印刷费等，以及我中心组织期末质量监测所发生的劳务费、印刷费、培训费等支出，其中：办公费277131.04元、印刷费209651.20元，水费1181元，邮电费6251.48元，差旅费23643元，维修费3600.00元，培训费231941.50元，公务接待费1950.00元，专用材料费750.00元，劳务费58600.00元，其他交通费7383.73元，办公设备购置35600.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市教育科学研究培训中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,555,004.33元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,757.9元，增长0.03%，与上年支出基本持平，由于人员工资变动，略有增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出4,456,516.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%。2050801教师进修3599013.81元，主要用于工资福利支出，2050999其他教育费附加安排支出857502.95元，主要用于教科研经费支出及教学质量监测支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出635,278.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。其中：2080502事业单位离退休4730.00元,主要用于退休人员活动支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出433359.68元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出169723.31元，主要用于退休人员的职业年金退回支出；2089901其他社会保障和就业支出27466.00元，主要用于残疾人就业保障金的支出及失业保险的支出；

　　9.卫生健康（类）支出463,208.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。其中：2101102事业单位医疗支出257975.53元，主要用于事业单位基本医疗支出；2101103公务员医疗补助支出205233.05元，主要用于公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，支出决算为1,950元，完成年初预算的1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,950元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,950元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市教育科学研究培训中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，支出决算为1,950元，完成年初预算的1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,950元，完成年初预算的3.9%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,645元，下降65.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3,645元，下降65.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约原则，公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到学校进行教研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级单位来进行课题开题报告的评审工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市教育科学研究培训中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，均无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市教育科学研究培训中心部门资产总额1002151.96元，其中，流动资产738651.92元，固定资产263500.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加385137.29元，其中固定资产减少16303.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值223600元；报废报损资产101项，账面原值263209.59元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额250,151.6元，其中：政府采购货物支出40,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出209,651.6元。授予中小企业合同金额250,151.60元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100836000101111