个旧市农民科技教育培训中心2022年度部门决算

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　　个旧市农民科技教育培训中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农民科技教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农民科技教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。二是开展农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、高素质农民培育、农村实用技术培训等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　根据《云南省农业广播电视学校关于做好2022年冬春农民大培训的通知》、《个旧市农业农村局关于印发〈个旧市2022年农业农村实用技术培训方案〉的通知》、《个旧市农业农村局关于印发2022年高素质农民培育项目实施方案的通知》要求，农培中心完成线下培训24期，1592人参加培训，其中冬春农民科技培训4期187人；农业农村实用技术培训暨绿色证书培训25期，1405人参加培训，脱贫户271人；个旧市高素质农民培育产业发展带头人培训2期，91人。线上培训，充分运用“中国农村远程教育网”、云上智农APP、农广在线APP、农民学手机APP和“农科讲堂”公众号等农民远程教育培训服务平台开展在线学习，发挥信息化和数字化学习资源优势，通过电话、微信等网络媒介，为农民群众解疑答惑320人次。全年共发放培训资料3000余份。农培中心通过发展线上线下融合培育，拓宽了农村农民技术服务渠道，为我市乡村振兴和农村经济社会发展提供坚实人才支撑。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况我部门共设置1个内设机构，即办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市农民科技教育培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市农民科技教育培训中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农民科技教育培训中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2022年度收入合计1,374,658.41元。其中：财政拨款收入1,374,658.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加441,513.01元，增长47.31%。其中：财政拨款收入增加441,513.01元，增长47.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年增加了项目经费46万元。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2022年度支出合计1,374,658.41元。其中：基本支出1,084,997.45元，占总支出的78.93%；项目支出289,660.96元，占总支出的21.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加419,515.44元，增长43.92%。其中：基本支出增加151,852.05元，增长16.27%；项目支出增加267,663.39元，增长1,216.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年增加了项目经费46万元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心机构正常运转的日常支出1,084,997.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,059,811.8元，占基本支出的97.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,185.65元，占基本支出的2.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289,660.96元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要用于高素质农民培育项目支出289,660.96元。与上年对比增加267663.39元，主要原因分析是: 今年有高素质农民培育项目经费46万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,374,658.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加 419,515.44元，增长43.92%，主要原因分析：2022年有高素质农民培育项目经费46万元。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出109,789.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。其中：2080502事业单位离退休支出240.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102504.96元；2089999其他社会保障和就业支出7044.61元。主要用于基本养老保险的支出。

　　9.卫生健康（类）支出85,665.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。其中：2101102事业单位医疗支出59038.02元；2101103公务员医疗补助支出26627.52元。主要用于基本医疗和补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,179,203.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。其中：（1）2130104事业运行889542.34元。主要用于人员经费864596.69元，公用经费24945.65元。（2）2130199其他农业农村支出289660.96元。主要用于项目支出，其中：培训费281810.96元，差旅费7850.00元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为12,008.15元，完成年初预算的66.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12,008.15元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为12,008.15元，完成年初预算的66.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,008.15元，完成年初预算的85.77%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格管控车辆出行和出差人次。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,111.75元，下降33.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6,111.75元，下降33.73%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格管控车辆出行和出差人次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。开支2,008.15元，主要用于保障工作和农民培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2022年机关运行经费支出0元（本单位为事业单位无机关运行经费支出）。与上年对比无增减变动情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市农民科技教育培训中心部门资产总额39019.08元，其中，流动资产23723.46元，固定资产15295.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9413.51元，其中固定资产减少9461.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市农民科技教育培训中心2022年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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