个旧市农村经济经营管理站2022年度部门决算

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　　个旧市农村经济经营管理站2022年度部门决算目录

　　第一部分  个旧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作:

　　（1）指导农村集体经济发展

　　（2）新型农业经营主体培育

　　（3）集体经济管理

　　（4）农村财务会计管理和审计监督

　　（5）农民负担监管理

　　（6）农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.农村宅基地管理工作。指导农村宅基地乡镇联审联批工作，截至目前，全市9个乡（镇、街道）共收到宅基地申请559宗，审批宅基地302宗，审批宅基地面积48450.69平方米，审批率54.03%。

　　2. 完善家庭农场名录系统数据。自全国家庭农场名录系统进行了改版升级，需要填报的指标由9项调整至15项。及时登录名录系统查看填报指标和填报模板，核实每一个家庭农场的信息，将未填报的指标补充完整，确保数据规范、真实、有效。目前全市共录入家庭农场410个，其中：县级示范农场49个，在工商部门登记的50个。

　　3.按时完成2021年农经年报上报。完成农村经营管理情况统计年报13套报表的审核上报工作，真实反映我市农村集体经济与合作经济发展情况、农村宅基地管理利用情况和乡村治理现状，为了解农村双层经营体制运行状况，为科学制定农村经济政策、稳定和完善农村基本经营制度提供参考依据。为各级领导总揽农村经济全局，制定农村经济政策提供了可靠的依据，发挥了重要作用，又为农村经营管理部门实施各项管理措施提供了材料基础。

　　4.按时完成2021年资产清查上报。截至3月底完成了全市79个村（居）496个小组2021年的资产清查工作，组织各乡镇正在按照“清理、登记、核实、公示、确认、总结”的程序进行农村集体经济组织清产核资，全面清查核实农村集体经济组织所有的资源性资产、经营性资产和非经营性资产，共核实非经营性资产54150.64万元，经营性资产8258.87万元。摸清资产资源的存量、种类和分布，推进农村集体资产监督管理平台建设，推动村级三资管理制度化、规范化、信息化。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市农村经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市农村经济经营管理站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农村经济经营管理站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农村经济经营管理站部门2022年度收入合计1,033,434.86元。其中：财政拨款收入1,033,434.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加34,428.39元，增长3.45%，主要原因是人员正常增资。其中：财政拨款收入增加34,428.39元，增长3.45%，主要原因是人员正常增资；上级补助收入0元，无增减变动；事业0元，无增减变动；经营收入0元，无增减变动；附属单位上缴收入0元，无增减变动；其他收入0元，无增减变动。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农村经济经营管理站2022年度支出合计1,033,434.86元。其中：基本支出961,055.9元，占总支出的93%；项目支出72,378.96元，占总支出的7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％，无增减变动；经营支出0元，占总支出的0％，无增减变动；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，无增减变动。与上年相比，支出合计减少65,715.77元，下降5.98%，主要原因是2022年项目减少。其中：基本支出增加763.61元，增长0.08%，主要原因是人员正常增资；项目支出减少66,479.38元，下降47.88%，主要原因是2022年项目减少；上缴上级支出0元，无增减变动；经营支出0元，无增减变动；对附属单位补助支出0元，无增减变动。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农村经济经营管理站正常运转的日常支出961,055.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出950,232.42元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,823.48元，占基本支出的1.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农村经济经营管理站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,378.96元。其中：基本建设类项目支出0元。2130122（农业生产发展）支出48，237.42元，为农村产权制度改革和农民合作社与农经统计项目支出；2130126（农村社会事业）支出22，141.54元，为农村集体产权制度改革专项资金；2130124（农村合经济）支出2000元，为州级农业生产发展农民专业合作社规范提升和奖补专项资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农村经济经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,033,434.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少65,715.77元，下降5.98%，主要原因是有1人退休，1人调出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出144,378.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于本单位职业年金缴费支出、本单位人员的养老保险费支出、本单位残疾人保障金。

　　9.卫生健康（类）支出69,353.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于本单位的医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出819,701.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%。主要用于事业运行（在职人员工资、失业保险、工伤保险及公用支出）、农业生产发展（农村产权制度改革和农民合作社与农经统计项目支出）；农村社会事业（农村集体产权制度改革专项资金）；农村合经济（州级农业生产发展农民专业合作社规范提升和奖补专项资金）。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000元，支出决算为11,938.73元，完成年初预算的132.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11,938.73元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农村经济经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000元，支出决算为11,938.73元，完成年初预算的132.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,938.73元，完成年初预算的149.23%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化维修费用增加和燃油价格上涨。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,935.66元，增长19.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，增无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,935.66元，增长19.35%主要原因是车辆老化维修费用增加和燃油价格上涨。公务接待费支出决算0元，无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是辆老化维修费用增加和燃油价格上涨。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于合作社与农经统计、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、产权制度改革等业务工作过所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农村经济经营管理站2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市农村经济经营管理站部门资产总额111581.64元，其中，流动资产63,748.79元，固定资产47,832.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194,504.33元，其中固定资产增加9,977元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额9,977元，其中：政府采购货物支出9,977元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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