个旧市农产品质量安全检测站2022年度部门决算

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　　个旧市农产品质量安全检测站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农产品质量安全检测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市农产品质量安全检测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.持续开展日常监督管理、重点节日巡查、专项整治等农产品质量安全督查整治工作。

　　扎实做好农产品质量安全监管工作，年初研究制定《个旧市2022年农产品质量安全工作要点》，根据疫情发展形势，制定《2022年疫情期间农产品稳产保供应急预案》，并制定含80家经营主体的农产品监管目录，全面排查食用农产品违法添加金银箔粉有关问题，切实开展冬春季食品安全百日行动、春节及冬奥会期间农产品质量安全工作。2022年，我市未发生重大农产品质量安全事故。

　　一是深入开展“治违禁 控药残 促提升”行动。根据“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案，聚焦个旧问题较为突出的11种农产品，根据应季上市时间安排监督抽查力度和频次，2022年，共出动监管执法人员460人次，检查生产经营主体495家次，开展风险监测定量检测218批次，合格率100%，开展监督抽查651批次，不合格样品6批次（市场局监督抽查发现），合格率99.08%，发放宣传材料7988份，开展指导培训23场，指导培训1446人次。

　　二是适时开展农产品风险监测监督抽查和农残快检。根据个旧市农产品上市时间及品种，制定2022年蔬菜、水果生产情况调查表，开展农产品定量检测，2022年，种植业产品共抽取样品462批次，其中蔬菜385批次、水果77批次，合格率为100%，完成任务数的102%；果蔬农残快检，全市共抽检样品3710批次，不合格7批次，合格率为99.8%，完成任务数的128.8%。

　　三是稳步推进农资打假工作。制定《个旧市2022年农资打假专项治理实施方案》，结合农业安全监管专项执法等行动，扎实开展农资打假专项治理工作，出动执法人员524人次，巡查检查228次，检查门店和企业775（个/家），抽检农资产品135个/批次，合格率100%，查获无证经营7（个/家）其中，种子3（个/家），农药4（个/家），罚没金额31165元，严厉打击了制售假劣农资违法行为，有效整顿了农资生产经营市场秩序，进一步保障了农业安全生产，维护了农民群众利益。

　　2.全面推行农产品合格证达标制度，推广应用国家农产品追溯平台，健全乡镇网格化管理，强化检测机构能力建设，根据《个旧市试行食用农产品合格证制度实施方案》，全面试行食用农产品合格证制度，对接属地市场监管部门落实食用农产品合格证查验制度，进一步加强食用农产品“产地准出”与“市场准入”有效衔接，逐步实现食用农产品“来源可追溯、流向可追踪、产品可召回、风险可预警”。个旧市已实施合格证主体数41个，合格证已开具201张。加大国家农产品质量安全追溯管理信息平台的推广应用，制定含80家经营主体的农产品质量安全监管目录，43家主体上线国家农产品质量安全追溯管理信息平台，其中，绿色有机认证主体已全部上线监管平台。

　　按照“区域定格、网格定人、人员定责”要求，积极推进乡镇农产品质量安全网格化管理，个旧市建立了乡镇、村级监管队伍，包含9个农产品质量安全乡镇监管员和79个农产品质量安全村级协管员，并配发了相应的胸牌，监管员的规章制度和作战图各乡镇积极准备中。我市农产品质量安全检测站已获得“双认证”，今年顺利通过检测能力验证工作。为加强乡镇检测机构的检验检测水平能力，2022年市级对辖区内8个乡镇检测机构开展了调研，指出存在的问题并完成整改，对检测工作存在的困难给予帮助和指导，补充农残快速检测试剂及耗材共计271（盒、支）。

　　3.抓实绿色有机认证和奖补工作

　　按照《红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》及《个旧市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》广泛宣传，积极动员各农产品生产主体参与认证。2022年，完成8个绿色食品申报、9个有机农产品成功认证。完成州级第一批5个主体8个产品及7个持续认证有机农产品、1个“20佳创新企业”的奖补申报合计89万元，并全部兑付。

　　4.抓牢高原特色现代农业发展

　　个旧市坚持以绿色有机为引领、以科技创新为驱动、以设施装备为支撑、以品牌建设为抓手、以增收富民为目标，全力建好9个县级以上产业基地，制定《个旧市农业现代化三年行动方案》，抓好高原特色农业重点产业发展，2022年，全市蔬菜、水果、粮食、肉牛生猪等重点产业，预计实现全产业链产值104亿元，比去年同期的90.7亿元，增加15%。不断推进仓储保鲜设施建设，全市已建设冷库95座，库容106859立方米。建设名牌名品名企工程，2家企业产品（云南乍甸乳业有限责任公司“森林牧场”乳品和个旧市大红屯粮食购销有限公司“云梯谷”粮食）入选云南省“绿色云品”品牌目录，云南乍甸乳业有限责任公司入选2022年“20佳创新企业”。开展乡村旅游精品工程，我市鸡街镇毕业红村委会入选“中国美丽休闲乡村”。开展农业市场主体倍增培育工程，培育农业企业共675户，农业产业化龙头企业数量共84户，营业收入1亿元以上重点企业3家（云南乍甸乳业有限责任公司、个旧市大红屯粮食购销有限公司、云南云河药业股份有限公司）。

　　5.广泛开展宣传培训

　　组织50余人参加省厅主办的安全科学施用农药技术线上培训，向全市9个乡镇（街道）发放《禁限用农药名录》《禁限用兽药名录》《科学安全用药指南》《农产品质量安全常识手册》《承诺达标合格证》等宣传资料2000余份，督促指导生产主体严格执行农药安全间隔期和兽药休药期制度。依托“锡都三农”等平台，广泛普及农产品质量安全知识，开展“春风万里，绿食有你”及“个旧市农产品质量安全知识”宣传活动，印发宣传材料200余份。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：检测室、业务室、办公室所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市农产品质量安全检测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为个旧市农产品质量安全检测站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年度收入合计1,304,822.5元。其中：财政拨款收入1,304,822.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加248,049.18元，增长23.47%。其中：财政拨款收入增加248,049.18元，增长23.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是业务量增加项目经费随之增多。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年度支出合计1,304,822.5元。其中：基本支出1,220,019.48元，占总支出的93.5%；项目支出84,803.02元，占总支出的6.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加248,049.18元，增长23.47%。其中：基本支出增加222,040.02元，增长22.25%；项目支出增加26,009.16元，增长44.24%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：调整工资，缴费基数增加，项目增多业务量增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站机构正常运转的日常支出1,220,019.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,186,356.48元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,663元，占基本支出的2.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,803.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况 ：2013816食品安全监管支出2769.50元，用于配合州农业农村局完成农产品和种植业专项监测任务29个样品检测的差旅费、专用材料费等支出。2130122农业生产发展支出39410.64元，主要用于开展辖区内农产品质量安全检测及三品一标认证工作的办公费、差旅费、培训费、专用材料费等支出。2130104事业运行支出 42622.88元，主要用于开展农产品质量安全监管差旅费、专用材料费、检测用水、用电等费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,304,822.5元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加248,049.18元，增长23.47%，主要原因分析调整工资，缴费基数增加，业务量增加项目经费随之增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,769.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2013816食品安全监管支出2,769.5元，用于配合州农业农村局完成农产品和种植业专项监测任务29个样品检测的差旅费、专用材料费等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出112,292.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106,116.16元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费。2089999其他社会保障和就业支出6,176.37元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

　　9.卫生健康（类）支出86,635.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。其中2101102事业单位医疗支出61,942.08元主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险，2101103公务员医疗补助支出24,693.12元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,103,125.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。2130104事业运行支出1,063,714.63元， 主要用于人员工资福利、公车运行等费用支出。项目支出42,622.88元，主要用于农产品质量安全监管所需专用材料费，检测用水、用电、专用材料等支出。2130122农业生产发展支出39410.64元，主要用于开展辖区内农产品质量安全检测及三品一标认证工作的办公费、差旅费、培训费、专用材料费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,100.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21100.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年度相比较无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市农产品质量安全检测站资产总额1,017,367.54元，其中，流动资产24,874.84元，固定资产992,492.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,685.43元，其中固定资产减少56,720.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额11,290元，其中：政府采购货物支出11,290元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,290元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100532601501111