个旧市动物疫病预防控制中心部门2022年度部门决算

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　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　协助个旧市畜牧兽医局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制、疫病净化和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州畜牧兽医局、州动物疫病预防控制中心和个旧市畜牧兽医局交办的其他工作。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　重点抓好重大动物疫病防控、疫病监测及防控应急物资储备等工作，确保辖区内无重大动物疫情发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工会、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科、兽药饲料检测科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市动物疫病预防控制中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2022年末实有人员编制 10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　本年新招录事业人员1名。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2022年度收入合计1,817,016.72元。其中：财政拨款收入1,817,016.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少58,582.33元，下降3.22%。主要原因分析为：今年未发生重大动物疫情，支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2022年度支出合计1,817,016.72元。其中：基本支出1,539,747.99元，占总支出的84.74%；项目支出277,268.73元 ，占总支出的15.26%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年对比减少58,582.33元，下降3.22%。主要原因分析为：今年未发生重大动物疫情，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出1,539,747.99元。与上年对比增加207,561.49元，增加13.48%。主要原因分析为：本年新招录事业人员1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,517,452.99元，占基本支出的98.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,295.00元，占基本支出的1.45% 。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277,268.73元，其中基本建设类支出0元。与上年对比减少266,143.82元，下降48.98%。主要原因分析为：今年未发生重大动物疫情，支出减少。

　　全市2022年共免疫注射禽流感189.56万羽，应免家禽免疫密度均达100%。春防检测H5亚型禽流感（Re-11株）、H5亚型禽流感（Re-12株）、H7亚型禽流感（Re-3株）、新城疫抗体447份。其中，H5亚型禽流感（Re-11株）合格446份，合格率99.78%、H5亚型禽流感（Re-12株）合格439份，合格率98.21%、H7亚型禽流感（Re-3株）合格439份，合格率98.21%。秋防检测H5N1（Re-11株）、禽流感H5N1（Re-12株）、禽流感H7N9（Re-3株）、新城疫抗体各407份。其中，H5N1（Re-11株）合格400份，合格率98.28%、H5N1（Re-12株）合格341份，合格率83.78%、禽流感H7N9（Re-3株）合格349份，合格率85.75%。

　　检测的7个病种畜禽免疫抗体合格率均达到了国家要求的免疫抗体合格率≥70%以上的标准。

　　2022年，全市共免疫注射小反刍兽疫2.08万只，猪瘟19.58万头，蓝耳19.46万头，新城疫156.60万只，应免畜禽免疫密度达100%。

　　为全面及时了解全市H5N1和 H7N9 病毒感染状况、掌握病毒变异、流行情况、及时消除我市疫情隐患，根据《禽流感防控技术方案》要求，积极开展城区活禽交易市场监测和家禽养殖户监测工作，共检测样品637份（均为棉拭子），全部为阴性，切实保障了全市养禽业健康发展和公共卫生安全。

　　根据《个旧市家畜布病流行病学调查方案》，认真开展家畜布病防治工作， 采用虎红平板和试管凝集试验检测牲畜布病染抗体。检测猪血清样品286份、牛血清149份、羊血清177份，其中猪阳性1份，阳性率0.35%；牛阳性4份，阳性率2.68%；羊阳性15份，阳性率8.47%。

　　充分认识非洲猪瘟危害性和流行形势，认真落实各级党委政府对非洲猪瘟防控工作部署，切实提高防控工作思想认识；进一步增强责任感和紧迫感，严格落实各项防控措施，常态化防控非洲猪瘟疫情，每月对全市2个养猪场户、2个养禽场点、屠宰场进行1次监测采样，共排查养殖户1.7万户/次，23.95万头/次；排查屠宰企业2个，生猪15.83万头。检测非洲猪瘟样品637份，检出阳性14份（屠宰环节），阳性率2.19%，已督促指导屠宰企业进行清洗消毒，再次采样检测为阴性，全年未发生非洲猪瘟疫情。

　　通过实施“先打后补”政策，进一步推行疫苗流通市场化，放开强制免疫疫苗经营，实现养殖场户自主采购；支持免疫服务主体多元化，养殖场户自行免疫、第三方服务主体免疫、政府免疫服务等多种形式并举；促进免疫责任明晰化，落实养殖场户防疫主体责任，谁生产谁负责，谁受益谁付费；实现免疫管理信息化，推行强制免疫疫苗补助“自主申报、在线审核、直补到户”。2022年，提出申请补助企业2家，补助头数31213头，补助金额49940.8元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,817,016.72元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少58,582.33元，下降3.22%。主要原因分析为：今年未发生重大动物疫情，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出151,770.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。其中2080505基本养老保险缴费支出用于本系统人员的养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；2089901其它社会保障。

　　9.卫生健康（类）支出129,336.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。其中2101102事业单位医疗，用于本系统的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,535,909.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。其中：2130104事业运行1,258,640.72元；2130108项病虫害控制277,268.73元。主要用于在职职工工资、公用经费及动物疫病防控等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为27,520.35元，完成年初预算的42.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27,520.35元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000.00元，支出决算为 27,520.35元，完成预算的42.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,520.35元，完成预算的68.8%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：今年非洲猪瘟疫情得到有效控制；因新冠疫情，上级检查和单位间交流减少，各项支出减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加10,495.78元，上升61.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加10,495.78元，上升61.65%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆老化，支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心是财政全额拨款的事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市动物疫病预防控制中心部门资产总额504,143.27元，其中，流动资产88,453.70元 ， 固定资产415,689.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元 ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少429,958.62元，其中固定资产减少179,060.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5998元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市动物疫病预防控制中心2022年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十一）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100532601301111