个旧市动物卫生监督所2022年度部门决算

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　　个旧市动物卫生监督所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市动物卫生监督所系行政事务类事业单位，负责全市动物及动物产品的检疫工作，全市规模养殖场监督监管工作，动物及动物产品的生产及流通环节的监督执法工作和“瘦肉精”屠宰环节的监管检测工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、开展好动物、动物产品检疫工作、非洲猪瘟防控工作和动物卫生行政执法工作、完成上级主管部门交办的工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，分别是：

　　1、办公室

　　2、监督科

　　3、检疫科

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，行政事务类事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、个旧市动物卫生监督所

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市动物卫生监督所2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市动物卫生监督所2022年度收入合计4,168,993.32元。其中：财政拨款收入4,168,993.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加831,366.4元，增长24.91%。其中：财政拨款收入增加831,366.4元，增长24.91%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是2022工资、津贴补贴调整和支付抚恤费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市动物卫生监督所2022年度支出合计4,168,993.32元。其中：基本支出3,497,816.89元，占总支出的83.9%；项目支出671,176.43元，占总支出的16.1%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加267,985.66元，增长6.87%。其中：基本支出增加507,118.96元，增长16.96%；项目支出减少239,133.3元，下降26.27%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是2022年工资、津贴补贴调整和支付抚恤费，项目经费减少是上年延续30万元的项目本年没有通过决算。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市动物卫生监督所正常运转的日常支出3,497,816.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,439,666.89元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,150元，占基本支出的1.66％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671,176.43元。其中：基本建设类支出0元，与上年对比无增减变化；专项业务类671176.43元，用于病死畜禽无害化处理费项目支出525600元，占项目总支出的78.31%，用于实施项目相关的差旅费等145576.43元，占项目总支出的21.69%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出4,168,993.32元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加267,985.66元，增长6.87%，主要原因是2022年工资、津贴补贴调整和支付抚恤费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出391,848.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于本单位社保支出，其中科目2080502事业单位离退休为单位退休人员的社会保障支出；2080505基本养老保险缴费支出用于本单位养老保险费支出；2080801死亡抚恤；2089901其它社会保障与就业支出用于缴纳本系统残疾人保障金；

　　9.卫生健康（类）支出301,092.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于本单位医疗保险费支出，其中科目2101102事业单位医疗，用于本单位的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出补助；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出3,476,052.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于在职、事业人员的工资发放、行政事务类事业单位的公用经费；上级项目专项资金支出，款项科目名称2130104事业运行。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，支出决算为31,511.82元，完成年初预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算31,511.82元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，支出决算为31,511.82元，完成年初预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为31,511.82元，主要用于购买汽油车辆保险及修理费，完成年初预算的90.03%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约和车辆没有出现大修，接待次数减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,558.53元，增长16.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6,886.53元，增长27.97%；公务接待费支出决算减少2,328元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年底购买汽油还未使用，但已入本年账。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，公务用车保有量2辆，其中一辆为公务用车主要用于动物检疫工作，一辆为执法执勤用车，主要用于日常监督检查工作和会议、培训、出差等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市动物卫生监督所是全额拨款的事业单位2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市动物卫生监督所资产总额181015.66元，其中，流动资产69775.99元，固定资产111239.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20109.53元，其中固定资产减少2884.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100532601401111