个旧市水务局（本级）2022年度部门决算

　　监督索引号53250100533201000

　　个旧市水务局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（3）负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

　　（4）负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

　　（5）负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

　　（6）负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

　　（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

　　（8）负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

　　（9）组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

　　（10）负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

　　（11）组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

　　（12）研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

　　（13）负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

　　（14）负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

　　（15）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年共完成水利固定资产投资12.56亿元，完成任务数的129%。重点水源工程：石洞坝水库工程已完成竣工验收；邦干水库工程、火把冲水库工程主体工程已完工。水资源配置：个旧市大屯新区城乡供水一体化工程已完成一期工程建设，正在开展二期工程管道安装。防洪减灾工程：个旧市三岔河水库、花果山水库、云南省个旧市沙甸河邦干段治理工程进展顺利。水生态治理工程：云南省个旧市大屯海水库清淤扩建工程、个旧市屯兴河流域可持续发展工程、个旧市重点流域水环境综合治理项目饮用水水源地及河道保护治理工程有序开展，个旧市大屯海5号沟水环境综合治理工程已开工。水土保持工程：个旧市邦干河小流域项目通过州级竣工验收，个旧市木花果小流域项目持续推进。前期工作：继续推进坡背水库、官沟水库扩建、绿冲河水库、花椒冲水库、西水东调、大屯海入库河道水环境综合治理等工程的前期工作。

　　A.个旧市水利电力勘测设计队

　　1、完成农村饮水安全目标任务：圆满完成2022年个旧市巩固脱贫攻坚成果、农村人居环境以及农村饮水安全项目的调研和排查工作；完成政府救助平台app培训、日常运行管理工作以及农村饮水安全水利监督电话舆情信息的处理工作；配合卫健部门完成2022年度水质监测工作，目前农村饮用水全年水质合格率超过现行标准。

　　2、做好重点水利工程施工技术指导工作：做好个旧市大屯海水库清淤扩建工程、个旧市石洞坝水库工程、个旧市邦干水库工程、个旧市火把冲水库工程、个旧市重点小流域治理工程、个旧市沙甸河邦干段治理工程、个旧市农村供水保障专项行动项目、个旧市城乡供水一体化项目施工技术指导工作。

　　3、做好个旧市病险水库除险加固工程技术指导工作。做好洗马塘水库除险加固工程、罗期底水库除险加固工程、戈贾冲水库除险加固工程等施工技术指导工作，使得病险水库除险加固工程工程扎实推进。

　　4、认真做好水利信息、督查督办、新闻宣传工作及保密、信访、文秘工作。

　　5、认真做好年度普法教育、意识形态、防范邪教、信访维稳安保综治、人大政协、督查检查等各项工作。

　　6、按照财政部及省财政厅对财政电子票据改革工作的统一部署，完成了云南省非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革工作。

　　B.个旧市北坡水库管理处

　　2022年在局党组、行政领导的关心支持下，我处紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻新时期治水方针和治水新思路，树立和落实科学发展观，抢抓机遇，勇于创新，加快水利事业建设步伐。在全处干部、职工的努力下，顺利度过了诸多不利的难关。通过合理调水和加强管理，充分保证了我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务。由于今年雨水量少，蓄水量为607.75万立方米。全年完成供水231.06万立方米，完成农业供水132.05万立方米 ，完成工业供水99.01万立方米。黑冲排水量为1.2亿立方米。

　　C.个旧市大屯水利工程管理处

　　2022年在局党委、行政领导的关心支持下，我处紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻新时期治水方针和治水新思路，树立和落实科学发展观，抢抓机遇，勇于创新，加快水利事业建设步伐。在全处干部、职工的努力下，顺利度过了诸多不利的难关。在大屯海不能供水的情况下，加强乍屯沟供水调度，最大限度发挥水资源效益，杜绝水资源的浪费，保证了大屯海周边2W余亩农田的正常用水，实现水库蓄水2682万立方米,新瓦房提水247万立方米。

　　D.个旧市白云水利工程管理处

　　通过合理调水和加强管理，充分保证了我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务。全年共完成蓄水175.04万M3，完成供水540万M3。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置28个内设机构，分别为：

　　个旧市水务局（本级）7个内设机构：

　　1.办公室

　　2.规划计划科

　　3.政策法规监督科

　　4.水资源和河长（湖长)制工作科

　　5.农村水利水电和水土保持科

　　6.水旱灾害防御科

　　7.建设运行管理科。

　　个旧市水利电力勘测设计队5个内设机构：

　　1.队长室

　　2.财务室

　　3.办公室

　　4.设计室

　　5.测量室

　　个旧市大屯水利工程管理处3个内设机构：

　　1.办公室

　　2.处长办公室

　　3.长班组

　　个旧市北坡水库管理处6个内设机构：

　　1.办公室

　　2.财务科

　　3.保卫科

　　4.水文观测科

　　5.供水组

　　6.修理组

　　个旧市白云水利工程管理处7个内设机构：

　　1.处长室

　　2.办公室

　　3.调度室

　　4.技监室

　　5.建管组

　　6.修理组

　　7.财务室

　　所属单位5个，分别为：个旧市水务局（本级）、个旧市水利电力勘测设计队、个旧市大屯水利工程管理处、个旧市北坡水库管理处、个旧市白云水利工程管理处。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市水务局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　（1）个旧市水利电力勘测设计队

　　（2）个旧市白云水利工程管理处

　　（3）个旧市大屯水利工程管理处

　　（4）个旧市白坡水库管理处

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市水务局2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编车辆为抗旱应急拉水车，目前在个旧市园林绿化局。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市水务局部门2022年度收入合计29,464,384.65元。其中：财政拨款收入28,953,887.65元，占总收入的98.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入510,497元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计减少610,742,220.31元，下降95.4%。其中：财政拨款收入减少611,196,724.54元，下降95.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加454,504.23元，增长811.72%。主要原因是工程项目款未支付完成。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市水务局部门2022年度支出合计28,960,398.48元。其中：基本支出12,779,102.38元，占总支出的44.13%；项目支出16,181,296.1元，占总支出的55.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少615,784,838.38元，下降95.51%。其中：基本支出减少219,684.89元，下降1.69%；项目支出减少615,565,153.49元，下降97.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是工程项目款未支付完成。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,779,102.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,294,586.9元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费484,515.48元，占基本支出的3.79％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,181,296.1元。其中：基本建设类项目支出15,504,606.89元。与2021年用于专项业务工作的经费支出631,746,449.59元相比减少616，241，842.7元，减少97.54%。项目开支情况：大屯海水生态系统保护与修复工程环湖截污工程支付200，000.00元，火把冲水库收退回履约保证金支付5,500,000.00元，个旧市西水东调水资源配置工程前期经费支付1,000,000.00元，2022年国家水土保持重点工程云南省个旧市木花果小流域综合治理项目支付229,045.00元，2021年国家水土保持重点工程云南省个旧市邦干河小流域综合治理项目支付88,400.00元，个旧市沙甸河邦干段治理工程第1标段工程支付3,000,000.00元。开展情况：个旧市农村饮水安全保障已提升；个旧市大屯海水库的淤泥已清理，完善了扩建工程；个旧市火把冲水库基础设施建设已完善。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,953,887.65元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少76,693,739.21元，下降72.59%，主要原因分析：人员变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出592,962.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出589,706.98元， 宗教事务支出，3,256.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,753,211.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于行政单位离退休支出350,090.00元，事业单位离退休支出1,003,621.36元，机关事业单位基本养老保险缴费支出939,607.36元，机关事业单位职业年金缴费支出310,276.10元，死亡抚恤支出65,358.40元，其他社会保障和就业支出84,258.08元。

　　9.卫生健康（类）支出932,953元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于行政单位医疗支出148,479.90元，事业单位医疗414,152.83元，公务员医疗补助支出370,320.27元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出24,674,760.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。主要用于行政运行支出2,837,870.28元，一般行政管理事务支出51,000.00元，水利工程建设支出5,700,000.00元，水利前期工作支出1,000,000.00元,水利执法监督支出231,995.39元，水土保持支出2,170,649.78元，水资源节约管理与保护支出4,121,588.61元，防汛支出303,420.00元，抗旱支出400,000.00元，农村水利支出3,324,830.13元，江河湖库水系综合整治支出1,900,000.00元，农村人畜饮水支出100,000.00元，其他水利支出2,523,726.18元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为369,320.00元，支出决算为20,231.00元，完成年初预算的5.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,100元，占总支出决算的74.64%；公务接待费支出决算5,131元，占总支出决算的25.36%，具体是国内接待费支出决算5,131元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为369,320.00元，支出决算为20,231.00元，完成年初预算的5.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,100.00元，完成年初预算的4.09%；公务接待费支出决算为5,131.00元，完成年初预算的1.39%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为节省开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,131元，增长67.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,000元，增长24.79%；公务接待费支出决算增加5,131元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因职工出差多，因此公务用车支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导来我局检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市水务局部门2022年机关运行经费支出255,524.65元，减少38,246.69元，下降13.02%,主要原因人员减少。部门机关运行经费主要用于日常工作开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市水务局部门资产总额       64，292，253.15元，其中，流动资产1,001,977.99元，固定资产63,290,269.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元，其他资产2,071,540.21元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少          3，442，019.92元，其中固定资产减少3,944,389.17元。处置房屋建筑物1,866.41平方米，账面原值217,316.49元；处置车辆1辆，账面原值377,744.00元；报废报损资产16项，账面原值1,278,830.06元，实现资产处置收入629.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,521,980元，其中：政府采购货物支出53,200元；政府采购工程支出1,468,780元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250100533201111