个旧市第十五中学2022年度部门决算

　　监督索引号53250100836001701000

　　个旧市第十五中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第十五中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十五中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行党的教育分针，依法办学，承担九年义务教育教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。

　　2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不   断提高信息化教学水平。

　　3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平。

　　4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：总务处、教务处、教科室、政教处、办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市第十五中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为：个旧市第十五中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十五中学2022年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十五中学部门2022年度收入合计20,430,977.39元。其中：财政拨款收入20,425,477.39元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,500元（含教育收费5,500元），占总收入的0.03%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10,622,042.71元，下降34.21%。其中：财政拨款收入减少10,627,542.71元，下降34.22%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少5,500元，下降100%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：我校学生人数减少，教职工人数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十五中学部门2022年度支出合计20,430,977.39元。其中：基本支出18,298,187.58元，占总支出的89.56%；项目支出2,132,789.81元，占总支出的10.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11,721,166.24元，下降36.46%。其中：基本支出减少1,112,412.08元，下降5.73%；项目支出减少10,608,754.16元，下降83.26%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：我校学生人数减少，教职工人数减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第十五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,298,187.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,082,738.58元，占基本支出的98.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,449元，占基本支出的1.18％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市第十五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,132,789.81元。其中：基本建设类项目支出0元。对个人和家庭的补助支出915，246.5元，主要用于营养餐放发和困难学生生活补助；公用经费支出1，212，043.31元，主要用于日常办公支出，房屋和设备构建。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十五中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,425,477.39元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少11,726,666.24元，下降36.47%，主要原因是：我校学生人数减少，教职工人数减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出16,862,242.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于保障学校的人员经费，日常教育教学工作的开展，办公用品，水电，网络费，维修费等。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,112,298.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于缴纳在职职工社会保险。

　　9.卫生健康（类）支出1,450,936.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于缴纳在职职工社会保险。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110，000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十五中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110，000元，支出决算为0元，完成年初预算的,0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,292.51元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少21,292.51元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十五中学部门2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%,主要原因分析：无。部门机关运行经费主要用于：无

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第十五中学部门资产总额24391324.36元，其中，流动资产744160.11元，固定资产13447164.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程10200000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3416123.6元，其中固定资产增加4826819.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额272,550元，其中：政府采购货物支出272,550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额272,550元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100836001701111