个旧市文化市场综合执法大队2022年度部门决算

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　　个旧市文化市场综合执法大队2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市文化市场综合执法大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市文化市场综合执法大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担全市的文物执法、文化市场娱乐场所（歌舞卡拉OK、游戏游艺场所）、新闻出版经营场所（印刷厂、打字复印、书店、音像店）、互联网经营场所（网吧）、广播影视行业、电影行业日常监管。进一步加强我市文化（新闻出版）市场管理和文化市场综合执法队伍建设，不断提高文化（新闻出版）市场管理能力和文化市场综合执法队伍专业化、规范化、信息化水平，全面提高执法人员素质，深入推进文化市场综合执法改革。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.疫情防控及卫生工作情况

　　今年我队严格按照上级要求对我市文旅市场经营场所强化日常卫生管控：一是督促各场所将各项防疫措施常态化（包括体温检测、查验两码，防疫物资配备、每日消毒落实和禁烟控烟等）；二是对各场所进行了多次地毯式巡查监控。积极与市卫生部门密切配合，组织出动执法人员参与了多次联合专项检查；三是对检查中发现的问题（如卫生质量检测报告书或健康证过期、不认真落实消毒制度、卫生公示栏不规范、禁烟工作不到位等），严格要求督促整改到位；四是组织经营业主对疫情防控、创建标准和卫生知识培训。通知培训传达相关政策要求，从而提高其对“七个专项行动”和疫情防控工作的重视程度和责任意识；五是全员参与到“七个专项行动”进社区服务中，并在队内开展办公环境卫生清洁活动，不断提高了全体职工的卫生健康意识。通过以上各项工作措施的开展，切实保障了我市文旅市场疫情防控，卫生环境不断得到改善，疫情防控措施不断得到加强，为爱国卫生工作的开展提供了有力的保障。

　　2.“扫黄打非”工作情况

　　为做好“扫黄打非”工作，我队依据自身职责开展了系列专项行动，包括：“扫黄打非▪新风”、“扫黄打非▪正道”、“清风行动”、“护苗行动”、“出版物市场监管专项行动”、“打击侵权假冒行为专项整治”、“4.26世界知识产权周系列活动”、“66首违规曲目排查”、“剧本杀排查专项行动”等，对歌舞娱乐场所、印刷复制企业、出版物经营单位、音像（电子）出版物经营单位等重点场所进行检查。严查了有无无证照经营和地下印刷、非法印刷、复制和加印、侵权盗版行为，排查有无错误思想言论，坚决清除政治类谣言和有害信息。查办属知识产权保护案件2起，现办结1起，没收违法所得4000元，给予行政罚款2000元。正在侦办涉嫌“未经批准擅自从事出版物经营业务”案件1件。在“4.26世界知识产权周系列活动”中，收缴销毁非法地面卫星接收天线11个、高频头86个、卫星信号接收机72台，以及非法出版物6200盘（册、件），其中音像制品及电子出版物5100盘（册、件）、少儿类600盘（册、件）、其他出版物500盘（册、件）。各项整治行动和宣传活动的开展有效震慑了侵权盗版行为，提升群众的知识产权保护意识，有效维护了二十大前后我市政治安全、意识形态安全、文化安全。

　　3.校园周边环境整治情况

　　为保障我市中小学校园周边环境良好有序，同时也为了确保今年我市各项考试工作顺利进行，保障青少年身心健康。我队开展了“春季学期中小学校园周边文化市场专项整治”、“高考期间文化娱乐场所整治”、“防范学生溺水专项行动”等多个专项行动。安排部署执法人员对我市80余家学校、周边文化市场经营单位及有水体的景区公园进行巡查，与教体、消防、市场监管、应急管理、公安多部门开展联合检查，严查侵权盗版、无证经营、违规接纳未成年人、噪音扰民、超时经营、提供淫秽色情禁止内容等违法违规行为，维护校园周边秩序。同时对开办社会艺术考级活动的6家经营单位进行监管，查处1件未备案擅自开办社会艺术考级活动的案件。各项工作的开展对不断净化校园周边文化市场环境，确保我市广大考生有一个安静、良好的考试环境，维护青少年的身心健康起到了保驾护航的积极作用。

　　4.安全生产工作情况

　　文旅市场多为人员密集的公共场合，情况较为复杂，监管难度较大，我队一直把扫黑除恶、反恐怖、反诈骗、安全生产、消防安全、禁毒防艾等工作融入到日常检查工作中，并积极配合消防部门、公安部门进行联合检查，做到全覆盖、不留死角，保持主动进攻的姿态，积极排查线索。执法人员在每一次走访时都认真检查并填写《文化市场安全消防隐患检查记录》，认真查看消防设施设备是否完善，发现问题立即要求整改。截止目前，共要求整改安全隐患48条，整改率达100％。同时，开展从业人员线索排查调查，不断提升安全意识、风险甄别意识、警惕意识，对发现“黄赌毒”、涉黑涉恶、涉恐等可疑线索立即向有关部门通报，并要求业主做好宣传工作，在场所LED显示屏、电脑桌面、点歌系统等界面滚动播放各类宣传标语，不断提升消费者安全意识，营造安全了警钟长鸣的良好氛围。

　　5.处置投诉举报工作情况

　　截止2022年10月，执法大队共收到各类举报6件（其中：来自“12345”政府热线平台2件、来自我队电话举报3件、公安部门转办1件），举报内容包括旅游乱象、娱乐场所噪音扰民、景区安全隐患、违规接纳未成年人等。执法人员对每一件举报都认真进行核实，并及时受理处置。在第一时间与举报人取得联系，对解决举报中存在的问题，需要现场核查的立即出动人员进行情况核查，确有问题的现场责令整改，处理完毕后按照要求及时进行回复，并将处置情况向投书举报人进行情况反馈，满意率达100％。同时，采取约谈主要责任人等方式，切实化解文化旅游市场存在突出问题和矛盾。通过从所举报和反映问题中总结和探索文旅市场中，可能出现的问题和矛盾，并将问题和矛盾带到日常巡查检查中，不断总结办理经验方法，从而提升工作效率。

　　6.监管平台数据录入情况

　　我队高度重视政务公开工作，认真落实三项制度，2022年在“云南互联网+监管”系统录入406条（其中行政检查406条），在“行政执法与刑事司法衔接信息共享平台”录入行政处罚8件，在“云南省信用信息共享平台”录入月报，在“国家企业信用信息公示系统”录入行政处罚4件、在“行政执法证件管理信息系统”录入新申请人员3名及换证人员3名，双随机检查6条。同时，在“全国文化市场技术监管与服务平台”录入日常检查879条，行政处罚9件，双随机抽查20条，检查信息36条。完成了2022年跨部门联动“双随机抽查”和本部门“双随机抽查”检查工作任务，并将双随机抽查6条抽查检查信息按时录入“云南省双随机一公示信息系统”。较好地完成了各类信息公开平台系统的信息录入工作，录入率达100％。信息公开平台系统的信息录入工作，录入率达100％。

　　7.宣传培训工作情况

　　为做好文旅市场的宣传工作，营造良好的氛围，我队开展了一系列的宣传工作：一是对民众开展宣传教育。结合“4·26知识产权保护日”、“6·26 禁毒日”、“安全生产月”等活动，采取现场咨询、资料发放等形式对民众进行宣传；二是对文旅市场从业人员进行宣传教育。今年共召开经营业主培训会5次，对其进行普法宣传、安全生产宣传、卫生知识、助企纾困政策等宣传。有效提高了经营业主的守法经营意识，从而进一步营造了良好的文旅市场宣传教育氛围；三是在全市文旅市场经营单位（场所）中以疫情防控、安全生产、消防安全等主题，充分利用电脑显示器、电子屏播放、KTV点播系统显示屏等方式滚动进行宣传；四是信息报送工作。截止2022年10月，我队共撰写信息简报14期，及时将开展的重点亮点工作编写成信息简报上报给上级部门，部分简报信息被发布到“锡都个旧文旅”公众号中和“全国文化市场技术监管与服务平台”，切实将我队工作开展情况进行汇报，并加以动态宣传。

　　8.执法队伍建设情况

　　为进一步抓好执法队伍建设，提高我队执法人员的整体专业素质，我队开展了多次集体学习活动，并组织人员参加各级各部门组织的线上、线下培训和比赛活动。今年8月，我队指派3名执法人员参加“2022年红河州第7届文化市场综合行政执法岗位大练兵与技能大比武活动”，取得了“团体队列竞赛第二名”、“团体技能竞赛第三名”及多个个人单项奖前三名的较好成绩。其余人员也全部参加并通过了全国文化市场技术监管与服务平台的线上考试并按要求完成视频学习。通过法律法规考试、执法案件办理、体能列队训练等活动的开展，让执法人员从业务技能、团队合作和身体素质等各方面都得到了一定的提升。同时，今年7月我们按照上级要求更换了全国统一的新制服，要求每一位执法人员在执法检查、参加活动和平时工作中都能做到着装规范统一，仪表端庄稳重。今后我队执法人员会将所学所获运用到工作之中，不断夯基础实基础，已更加饱满的热情和昂扬的精神状态投入到文旅市场监管工作当中。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置,1个内设机构，包括：办公室；所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市文化市场综合执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，单位名称为个旧市文化市场综合执法大队。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文化市场综合执法大队2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、部门整体支出绩效自评情况、项目支出绩效自评，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2022年度部门整体支出绩效自评情况》《2022年度部门整体支出绩效自评表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文化市场综合执法大队部门2022年度收入合计1,085,562.79元。其中：财政拨款收入1,085,520.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入42.33元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加313,118.17元，增长40.54%。其中：财政拨款收入增加323,947.46元，增长42.54%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少10,829.29元，下降99.61%。主要是因为人员增加人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文化市场综合执法大队部门2022年度支出合计1,085,520.46元。其中：基本支出1,085,520.46元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加288,165.67元，增长36.14%。其中：基本支出增加288,165.67元，增长36.14%；项目支出无变动；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是本单位有两人调入，人员经费收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市文化市场综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,085,520.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,005,953.6元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,566.86元，占基本支出的7.33％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市文化市场综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文化市场综合执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,085,520.46元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加323,947.46元，增长42.54%，主要原因是本单位有两人调入，一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出916,501.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、奖励金等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出98,393.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于单位人员养老保险、残保金等支出。

　　9.卫生健康（类）支出70,625.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于本单位人员医疗保险支出 。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73720元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文化市场综合执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73720元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因没有三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算无变动；公务接待费支出决算无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市文化市场综合执法大队部门2022年机关运行经费支出79,566.86元，增加14,806.86元，增长22.86%,主要原因为调入两人，人员增加。主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市文化市场综合执法大队部门资产总额58684.44元，其中，流动资产58312.72元，固定资产371.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29607.18元，其中固定资产减少66.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250100835700401111