个旧市文化馆2022年度部门决算

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　　个旧市文化馆2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能是:开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，组织创作文艺作品，辅导培训文艺骨干，对非物质文化遗产进行收集、整理、申报。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，推进党风廉政建设，深入开展警示教育，从严从实抓好反腐败各项工作。做好防范化解意识形态领域重大风险工作。加强文化领域负面舆情管控，牢牢掌握工作领导权、话语权。

　　2、完善公共文化设施免费开放的保障机制，深入推进我馆免费开放工作。

　　3、活跃群众文化生活，以市重大节庆展演活动为平台，广泛开展形式多样的群众文化活动，开展个旧市群众文化精品文艺节目展演暨文化馆总分馆制成果展。

　　4、结合我馆实际，加强我市艺术人才队伍培养建设，重点培养本土文艺骨干，抓好我馆的文化艺术作品创作，保证话剧《李鑫》的顺利演出，确保书法、美术、摄影新创作作品在10件以上，舞蹈、音乐作品每年在5个以上。做好各项比赛展览的辅导、推荐工作。

　　5、重点工作：基层文化馆数字化服务建设、文化馆总分馆制、庭院剧场、个旧市新时代文明实践文化服务分中心工作有序推进。

　　6、积极推进文化创新。深化文化片区管理体制，扎实推进“结对子、种文化”活动。以培训点、片区、志愿者为基础，全面辐射城乡街道。不断扩大辐射面，丰富活动内容，形成“训、赛、展、演”的完整体系。

　　7、2022年非遗重点工作：做好春节三下乡传统节日期间的文化宣传活动，增强传统节日氛围；开展好非遗四进工作，重点做好非遗进校园传承工作；认真组织全国非遗日系列活动展演及线上线下活动；结合乡镇文化站传承点完成非遗培训年度活动计划；支持各级非遗传承人开展好非遗传习工作和对外交流活动；按要求开展逐级申报工作；按省、州级文件要求按时申报各级代表性项目、传承人，对全市的非遗资源进行认真的梳理，确定申报工作的重点项目；完成2022年省、州级非遗传承人体检、传承补助经费的发放工作及传承人年度工作总结收集工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、非物辅导质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文化馆2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、本部门2022年度不涉及部门整体支出绩效情况，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文化馆部门2022年度收入合计2,514,791.13元。其中：财政拨款收入2,508,261.00元，占总收入的99.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,530.13元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计减少498,529.55元，下降16.54%。其中：财政拨款收入减少249,966.03元，下降9.06%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少248,563.52元，下降97.44%。主要原因是由于2022年8月1人退休，因此基本支出及工作经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文化馆部门2022年度支出合计2,519,030.69元。其中：基本支出2,153,077.99元，占总支出的85.47%；项目支出365,952.70元，占总支出的14.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少492,745.34元，下降16.36%。其中：基本支出减少91,375.55元，下降4.07%；项目支出减少401,369.79元，下降52.31%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是由于2022年8月1人退休，因此基本支出及工作经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,153,077.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,095,661.30元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,416.69元，占基本支出的2.67％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出365,952.70元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　群众文化项目支出9,600.00元、文化创作与保护支出48,000.00元、其他文化和旅游支出308,352.70元。2022年来，个旧市文化馆在上级主管部门和局党委的正确领导下，全面落实科学发展观，坚持二为方针和双百方针，紧密结合我市群众文化的实际，充分利用一切有利条件，开展形式多样的群众文化活动,开展了诸多卓有成效的工作，圆满完成上级交给的各项任务，切实提高公共文化服务效能，不断创新工作思路狠抓班子建设、强化队伍管理、夯实工作基础，在创作、辅导、培训、活动等方面都取得了较好的成绩。

　　一、2022年，个旧市文化馆共开展文化惠民活动91场次（参与人数共计15987人次）；惠民演出46场（观众人数211734人，其中线下观看20场次，观看人数4210人；线上观看16场次，浏览人数207524人）。开展免费开放培训，参训人员约1500人次，场馆开放人员约3万余人。

　　二、参赛作品推送工作情况向云南省文化馆“乡村拍客 拍出云南年味”推荐视频2件、摄影作品6件；向红河州文化馆“缤纷四季 歌舞红河”推送作品53个，入选7个舞蹈和2场大合唱专场；向云南文学艺术馆推送摄影作品，钟川摄影作品《牛市》入选“2022年云南省第二届小型艺术作品展”；向第十三届中国艺术节全国优秀摄影作品展览推荐作品3件；向云南省“农民工手机摄影大赛”推荐摄影作品41件，其中12件获入选奖；推送个旧市非遗创新性舞蹈《高高山上开红花》，获云南省第十二届民族民间歌舞乐展演上铜奖；向云南省文旅厅主办云南省第五届群众文化“彩云奖”推荐摄影作品17件，书法作品8件，美术作品3件，其中摄影作品《赚了》、《丰收比瓜甜》，书法作品《徐霞客滇游日记》、书法作品《苏轼书论二首》入选。抽调我馆文辅老师到州文化馆，参加云南省第五届群众文化“彩云奖”评奖比赛我州音乐类节目《花腰彝弦》排练工作，进入决赛。向红河州非遗摄影大赛推送摄影作品，其中入选摄影作品《非遗守护者》参加人气投票排第7名，入选摄影作品《洞经+大屯洞经乐队》参加人气投票排第34名。书法作品《咏金湖》、《七绝登个旧阴山》入选“喜迎二十大奋进新征程 笔书个旧.墨舞红塔——个旧市、红塔区书法两地联展”。3件摄影作品入选“礼赞新时代 喜迎二十大” 2022年个旧市国庆文化周摄影作品线上展。

　　三、公共文化云建设工作情况

　　2022年在云南省文化馆数字服务平台发布量达555条：文化资讯142条，文化直（录）播3场（直播浏览量141466人次，直播观看人数34951人），活动发布数量25条，艺术鉴赏10条，非遗动态11条，非遗视频6条，非遗项目4个，智慧空间3个，志愿项目10个，在线展览21个，在线展览图片574张，文化配送发布数量1个，累计用户1531人，累计浏览32.72万次。

　　四、加强馆办团队队伍建设情况

　　加强管理馆办团队，提高团队疫情防控知识，成立疫情防控网格群22个，扶持各团队业务建设；2022年，各馆团自行开展演出活动演出60多场，新创编节目44个，馆团人数共计883人；联合个旧市民政局、城区办解决10支业余团队挂靠社区问题，成为社区文艺团队，更好地服务基层。

　　五、文艺辅导工作情况

　　坚持服务基层、服务大众的工作方针。从群众需求出发，指导群众队伍，开展丰富多彩文体活动，培育骨干，促进群众文艺队伍建设。多次举办各种成人公益培训班。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,508,261元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少317,891.03元，下降11.25%，主要原因是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,966,222.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%。其中：文化（款）群众文化（项）1,609,870.08元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等；文化（款）文化创作与保护（项）48,000,00元，主要用于鼓励文字、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；文化（款）其他文化和旅游支出（项）308,352.70元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出358,180.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）159,635.00元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183,434.24元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15,111.34元，主要用于残疾人就业保障金和工伤保险费的支出。

　　9.卫生健康（类）支出183,857.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。其中：事业单位医疗款（项）107,943.56元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费;公务员医疗补助（项）75,914.08元,主要用于事业单位公务员医疗补助经费的支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9215.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9215.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2,000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市文化馆部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市文化馆部门资产总额675,242.10元，其中，流动资产238,859.64元，固定资产436,382.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,876.22元，其中固定资产增加136.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额12,465元，其中：政府采购货物支出12,465元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度参考和依据

　　监督索引号53250100835700301111