个旧市文物管理所2022年度部门决算

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　　个旧市文物管理所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责和担负全市的文物管理和保护工作。做好考古调查和考古发掘工作，做好地上不可移动文物的管理、维修、使用、保护工作，做好馆藏文物的保护保管工作，做好文物陈列展览和宣传发动群众工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　1.个旧市博物馆按照“党政同责、一岗两责、齐抓共管、失职追责”的要求，成立了以支部书记、馆长为第一责任人的安全生产领导小组。在工作中本着以人为本，安全第一的理念，对安全生产职责进行了层层分解，真正做到了职责明确、职责到人、各司其职。

　　2.文物考古调查：参加了泸西山东魏桥集团碳中和电解铝项目文物调查；配合北京科技大学科技史文化、遗产研究院王雨辰、李辰元老师到个旧开展古代各类矿冶遗址文物调查；与个旧市国土资源局、红河州文物管理所联合开展个旧市猴子山风电场文物调查工作；对个旧云锡第一冶炼厂、机械厂开展第二期工业遗产实地普查工作；对锡城镇发现的清代墓地进行文物调查；到大屯调查民国时期民居；与住建局、锡城街道办事处联合对保存比较完整的个旧冷墩古驿道、传统民居进行实地考古调查。

　　3.文物保护“四有”工作：开展了第二期文物保护单位“四有”工作的实地勘察工作，对各级文物保护单位的保护范围和建设控制地带进行了土地坐标打点实地定位，并进行了勘察、测量、航拍等工作。

　　4.文物保护修缮及库房提升改造工作：组织云庙建筑群（凝云轩、矿王殿）抢救性修缮及云庙建筑群白蚁危害综合治理工程分项分部验收，乍甸水果凉亭抢救性修缮工程完工，申报个旧选矿厂为历史文化街区，宝丰隆商号保护利用设施建设工程及北院抢险加固工程，开展了云庙凝云轩、矿王殿抢救性修缮及云庙建筑群白蚁综合治理工程的四方验评工作，配合库房预防性保护工程施工。

　　5.消防工作：在节假日时对全市的文物保护单位进行消防安全检查，每月月底或不定期带领保管部人员进行全馆消防、安防检查，在检查过程中主要检查我馆安全薄弱环节，确保消防栓、灭火器、应急通道应急灯、电机房用火、用电、消防器材、监控等设备是否正常运行，对展厅楼层、消防安全疏散通道、安全出口、金鲨洗车场是否正常运行、对发现的问题填写《个旧市博物馆月消防安全巡查表》确保了博物馆整体建筑及馆内馆藏文物安全让博物馆安全隐患降到最低。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构。包括：办公室、文物保护部、宣教部、人事部、保管部、文物修复部、展览策划部。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：个旧市文物管理所。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文物管理所2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。文管所车辆1辆，未纳入财政供养，使用单位自有资金供养。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2022年度部门整体支出绩效自评情况》《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文物管理所部门2022年度收入合计4,692,260.41元。其中：财政拨款收入4,692,200.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60.4元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,949,384.93元，下降29.35%。其中：财政拨款收入减少1,935,364.56元，下降29.2%；其他收入减少14,020.37元，下降99.57%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无变动。主要原因是文物经费减少，项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文物管理所2022年度支出合计4,695,982.92元。其中：基本支出1,310,847.32元，占总支出的27.91%；项目支出3,385,135.6元，占总支出的72.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,115,038.28元，下降31.05%。其中：基本支出增加123,724.07元，增长10.42%；项目支出减少2,238,762.35元，下降39.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变动。主要原因是文物经费减少，项目收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310,847.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,238,177.75元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,669.57元，占基本支出的5.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,385,135.60元。其中：资本性支出2,629,820.00元，商品和服务支出755,315.60元，基本建设类项目支出0元。主要用于文物保护方面、博物馆、其他文物方面的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文物管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,692,200.01元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少2,043,384.56元，下降30.34%，主要原因是文物经费减少，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,464,232.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.14%。主要用于考古发掘及文物保护方面、博物馆、其他文物方面的支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出126,805.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

　　9.卫生健康（类）支出101,161.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费的支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政预算为27,100.00元，支出决算为10,310.66元，完成年初预算的38.05%。其中：因公出款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,990.66元，占总支出决算的96.9%；公务接待费支出决算320元，占总支出决算的3.1%，具体是国内接待费支出决算320元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文物管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,100.00元，支出决算为10,310.66元，完成年初预算的38.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,990.66元，完成年初预算的107.43%；公务接待费支出决算为320元，完成年初预算的1.80%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，规范公务接待管理，减少了公务接待活动。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少416.34元，下降3.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,263.66元，增长74.45%；公务接待费支出决算减少4,680元，下降93.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于博物馆、文物保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物馆、文物保护发生的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市文物管理所2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市文物管理所部门资产总额1,815,523.20元，其中，流动资产756,980.85元，固定资产1,058,542.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加555,195.95元，其中固定资产增加491,288.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额205,000.元，其中：政府采购货物支出32,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出172,800元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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