个旧市图书馆2022年度部门决算

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　　个旧市图书馆2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　个旧市图书馆全面深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极护航党的二十大，全面推进《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》的贯彻执行，积极组织学习《云南省公共文化服务保障条例》。2022年个旧市图书馆紧紧围绕主管局全年工作总体部署和安排，牢固树立以人为本、读者至上的理念，全馆职工上下齐心，团结共事，各项工作平衡有序推进。

　　1.业务工作

　　图书馆一直坚持利用周例会、上级馆组织的业务学习等机会，经常组织职工学习新的业务知识和服务技能，形成一定的学习氛围，馆领导班子模范带头学习政治理论和业务知识，树立“四个意识” 坚定“四个自信”培育树立风清气正用人氛围，全馆职工服务意识和服务水平得以明显提升，职工个人也获得良好成长。

　　图书馆的日常基础工作是为群众提供优质借还阅服务，让群众共享文化发展成果。2022年接待读者38988人次，实现文献资料流通116964余册次。收藏《人民日报》、《人民日报海外版》、《云南日报》、《红河日报》全年共计1488份；办理借书证156个，办理退证142个，按照我馆图书采访工作规定，认真完成分编图书，及时验收、登记，书标、登录号、馆藏章粘贴及盖章位置规范，并按图书分类《中国图书馆图书分类法》第五版和《文献著录总则》的规定进行分编，并在规定时间内完成分类、编目、出架等工作，加速图书流通，共分编图书1790种3278册，完成《雲南叢書》150册分编工作，并入藏古籍室。落实好文化信息资源共享工程，“图创”系统备份、升级、设置5次，网络维护5次，全面保障了我馆业务工作正常运行，同时利用线上公众号，2022年共发布推荐好书美文信息共1108余条，浏览量达到5.2万余次，多篇文章获得广泛市民好评。全馆职工坚持以人为本、公益优先的原则，随时以窗明几净的环境和热情周到的服务面向公众，继续为残疾人和老年读者开展服务，加强与读者沟通和交流，多方了解读者喜好和需求。继续发挥我馆优良传统，重视青少年读者的服务和引导，受到社会各界良好评价。

　　2.外展工作

　　（1）按照图书馆中心工作“全国第七次县级以上公共图书馆评估定级工作”安排及要求，认真及时对我馆现行采编制度及管理规范进行修定，并提交上级进行审核实施。在评估定材料整理工作中认真负责，并按时完成上级交办各项工作任务，在评估定工作中完成三个部分64个指标1000余个文件材料组织及上报工作。在评估工作中积极与各部门协调配合圆满完成平台上报任务；深入贯彻习近平总书记关于“二二工程”重要批示精神，全面抓好中华文明传世工程、国家重大社会主义文化强国工程，落实完成好相关内容建设重点任务，我馆积极开展准备工作，已完成馆内前期普查任务。完成《雲南叢書》150冊上架工作。认真做好古籍保护宣传工作，充分利用各种全民阅读活动进行古籍保护宣传，配合市纪委开展全市各单位警示教育活动，共接待学习教育2933人次；在“乡村振兴，你我同行”庆七一，喜迎二十大送书下乡活动现场开展传统文化拓印活动，受到各位市民的一致好评，也通过活动了解了古籍保护工作的内容及意义；按照总分馆建设工作要求，对分馆工作人员进行采编工作指导，全年共指导3个分馆、2个流通点完成图书分编工作；

　　（2）打造亲子阅读模式，结合疫情期间不大规模聚集的现状，为进馆读者以家庭或同行读者以及结伴进馆女孩等进行小范围阅读推介与讲座，把孩子们牢牢的吸引到少儿馆里来。形成阅读品牌“书香润红河”2022年家庭亲子阅读活动，设立专区，指导少儿家庭开展亲子阅读指导和服务120人次。做好六一儿童节的阅读推广活动，与市妇联组织儿童节画展，对到馆少儿家庭做好阅读推广。做好到馆红旗小学学生参观访问的热情接待，针对各年龄段学童进行阅读指导；七一开展喜迎二十大巾帼心向党 童心感党恩全民阅读活动、将传统礼仪和相声表演、传统文化结合在一起，孩子们用倾情表演表达了对党和祖国的热爱，党员干部们也充分展现出新时代巾帼风采，在党的二十大即将胜利召开之际，更加坚定了个旧广大少年儿童的向党之心、复兴之心，与机关幼儿园联合进行幼儿画展，受到良好效果。

　　（3）我馆配合全市中心工作，在读者中开展了禁烟、创文、卫生城市复检、安全生产、食品安全等常规宣传，积极与多家单位、企业、学校、民间组织等联合形式多样的活动，启动“4.23读书活动”“品尝文化浸润书香——现代诗歌唯美诗集展”“用生活所感去读书，用读书所得去生活——中外名家读书展”“看图猜书读者有奖竞猜活动”等线上活动，开展“弘扬传统文化 倡导全民阅读”——个旧市图书馆“喜迎中秋读书分享会”，开展“读书分享会：“阅读新时代 奋进新征程”—书香润泽锡都 悦读成就未来”“光辉思想照边疆 ，红河儿女心向党 民族团结进步主题活动”“阅读新时代奋进新征程”拓展阅读平台，一系列活动的开展，进一步增强了图书馆人的社会责任感，加大了图书馆的社会知晓度。

　　（4）个旧市图书馆以保障全市居民基本文化权益、满足其基本文化需求为出发，坚持公共服务普遍均等原则,逐年加快构建以市图书馆为总馆，以乡、镇、街道办事处文广中心图书室为分馆（10个）、社区、机关、企业、军营、村委会、学校等图书室为图书流动服务点（43个）的总分馆服务体系,初步形成了覆盖全区、资源共享、普遍均等的三级图书馆服务网络体系，为机关单位人员、居民、外来人员提供了更方便快捷的阅读服务。

　　（5）大力开展总分馆建设，以市图书馆为中心，乡（镇）文广中心和基层服务点为辐射点的公共文化服务体系框架的搭建，但并没有实现总馆、乡（镇）、社区图书馆分馆以及各流通服务点和总馆统一的借阅制度和服务标准。一是个旧市图书馆服务效能不高，服务的辐射面不广泛，仅局限于针对市区内的读者进行服务。个旧市图书馆自动化集成管理系统尚未实现统一采购、统一编目、统一配送、统一服务标准、未实现通借通还。乡（镇）、社区图书馆分馆以及各流通服务点虽然由乡（镇）、村、社区负责管理，但还未实现和总馆统一的借阅制度和服务标准。二是大部分文广中心的基层工作人员反映，公共文化服务设施利用率不高，图书室、农家书屋“只见房子不见读者”等现象在一定范围存在。随着人们生活水平的提高，对公共文化的需求日渐呈现出差异化、多样化趋势，当前的公共文化服务供给存在一定程度的“供需错位”。

　　（6）积极与市文联、市政协文史委联系，搭建好地方文献电子化平台，讲好“个旧故事”。目前已于市文联初步合作，文献资源共建共享，初步实现图书馆文献数据库收藏、利用、推广《个旧文学》电子化，所有市民在图书馆平台上都可以免费阅读。

　　（7）红河州首批“红河州社会科学普及基地”成功申报；挂牌“红河州中小学生研学实践教育基地”；荣获州图学会颁发的“先进集体”和个人荣誉等奖项。

　　3.疫情防控工作

　　新冠疫情以来图书馆按照各级防控要求，做好值班值守，按照上级统一要求，服从馆内统一调配和安排，自行利用有限消毒资源对办公区域进行消毒处理，要求全体人员佩戴口罩做好自我防护，同时对到馆读者做好宣传解释工作。一是在州、市文化和旅游局领导下，提高安全意识，按照外防输入，内防反弹的要求，毫不放松地抓好疫情防控，严格执行防控工作方案，落实防疫人员的责任和安全管理的各项措施，重点做好馆内的通风消毒，人员登记扫码、戴口罩、测体温检测等工作。二是坚持分区域分项目有序开放，防止聚集性疫情风险，推动恢复开放，通过预约分流、限流等措施，控制人员密度，控制规模，引导读者保持安全距离。

　　4.工作中的不足

　　（1）随着数字化时代的到来，图书馆需要全面进行图书数据化管理，尚存较大资金缺口；

　　（2）作为县级一级图书馆，我馆在现代化硬件设施已经老化，已经不能满足群众日益增长的文化需要。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、采编部、典阅部、期刊部、少儿部、古籍部、信息技术部。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：个旧市图书馆。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市图书馆2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、部门整体支出绩效自评情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2022年度部门整体支出绩效自评情况》《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市图书馆2022年度收入合计3,334,615.52元。其中：财政拨款收入3,334,484.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入130.69元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加260,806.68元，增长8.48%。其中：财政拨款收入增加260,905.4元，增长8.49%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少98.72元，下降43.03%。收入增加原因主要为人员经费增加导致财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市图书馆2022年度支出合计3,334,510.65元。其中：基本支出2,864,717.78元，占总支出的85.91%；项目支出469,792.87元，占总支出的14.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加254,431.22元，增长8.26%。其中：基本支出增加188,274.22元，增长7.03%；项目支出增加66,157元，增长16.39%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,864,717.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,832,251.96元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,465.82元，占基本支出的1.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出469,792.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.“两馆”保洁及水电经费支出294259.43元。主要是用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他资本性支出等支出。

　　2. 2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出483,886.14元。主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,334,484.83元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加254,405.4元，增长8.26%，主要原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,601,123.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。主要用于图书馆各方面的支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出508,710.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出224,650.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9200元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9200元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市图书馆部门2022年机关运行经费支出0元，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市图书馆部门资产总额2555363.08元，其中，流动资产302144.54元，固定资产2253217.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产总额减少45,726.03元，其中固定资产减少32,394元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,960元，其中：政府采购货物支出4,960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250100835700201111