个旧市妇幼保健院2022年度部门决算

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　　个旧市妇幼保健院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担全市妇幼卫生业务技术指导任务，负债开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育、交流合作等工作；承担妇女儿童相关疾病的临床诊疗、急危重症、疑难病和突发公共卫生时间的医疗救治任务，负责全市计划生育和避孕药具发放服务管理指导等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务：重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；开展儿童保健服务；重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；为全市广大育龄群众提供临床医疗，生殖保健，避孕节育等全方位优质服务；开展妇幼卫生、生殖健康和计划生育技术服务的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置37个内设机构，具体内设科室分别是：孕产保健科、产科、产后康复、儿童门诊、眼科、口腔科、儿童康复科、水疗室、儿科、妇科、公共卫生科、药械科、超声科、放射科、检验科、手术室、内科、外科、中医科、美容中医科、性病门诊、健康体检科、美容中医科、后勤科、保安、汽车房、供应室、总务科、党政办、信息科、医务科、健康教育科、财务科、医保科、护理部、感控科、离退休。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市妇幼保健院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市妇幼保健院2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆5辆，已在编办备案。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市妇幼保健院部门2022年度收入合计47,398,844.3元。其中：财政拨款收入15,592,065.31元，占总收入的32.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入31,785,106.46元（含教育收费0元），占总收入的67.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入21,672.53元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加4,420,049.08元，增长10.28%。其中：财政拨款收入增加1,121,716.74元，增长7.75%，主要原因一是人员工资变动及退休人员死亡申请抚恤金，财政基本拨款增加879,778.58元，二是新冠疫苗接种补助、本市预防性从业健康体检补助及残疾儿童康复救治补助，财政项目拨款增加241,938.16元；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加3,296,530.85元，增长11.57%，主要原因是本年健康体检人数增加、流行疾病就诊增加及医保回款及时等原因，使得医疗收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,801.49元，增长9.07%，主要原因是利息收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市妇幼保健院部门2022年度支出合计45,468,228.12元。其中：基本支出42,058,421.12元，占总支出的92.5%；项目支出3,409,807元，占总支出的7.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,965,193.21元，增长6.98%。其中：基本支出增加4,734,276.02元，增长12.68%，主要原因一是人员工资变动及退休人员死亡申请抚恤金，二是因单位业务楼消防改造、信息系统医保接口维护及专用设备购置；项目支出减少1,769,082.81元，下降34.16%，主要原因本年受疫情影响，部分项目未能及时推进；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,058,421.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,063,981.54元，占基本支出的69.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,994,439.58元，占基本支出的30.9％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,409,807元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目支出：残疾人康复65,460.19元，主要用于开展残疾儿童康复救治医疗费补助；基本公共卫生服务1,830,092.36元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目的人员经费及公用经费支出；重大公共卫生服务783,222.73元，主要用于开展全市重大传染病防治（艾滋病）项目开展中的外聘人员外展劳务费及公用经费支出；突发公共卫生事件应急处理40,000.00元，主要用于开展疫情防控公用经费及所需物资支出；计划生育事务38,400.00元，主要用于开展孕前优生健康检查项目工作经费支出；其他卫生健康支出642,101.50元，主要用于开展新冠疫苗接种补助及本市预防性从业体检健康检查人员经费及公用经费支出；残疾人事业的彩票公益金支出10,530.22元，主要用于开展残疾儿童康复救治医疗费补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,260,034.93元，占本年支出合计的33.56%。与上年相比减少899,834.45元，下降5.57%，主要原因是2022年受疫情影响，项目工作开展未能及时推进，特别是重大公共卫生服务项目中的艾滋病防治项目工作推进及支出受到了很大影响，2022年项目支出较上年减少1,769,082.81元,故而一般公共预算财政拨款支出较上年有所下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,393,165.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于补助财政供养退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费，职工死亡抚恤金，残疾人医疗费补助和设备购置，残疾人就业保证金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出13,866,869.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。主要用于补助财政供养在职人员经费工资及医疗保险保障缴费，基本公共卫生服务项目的人员经费及公用经费支出，重大公共卫生服务项目的人员经费及公用经费支出，突发公共卫生服务项目的公用经费支出，孕前优生健康检查、计划生育手术费等支出，预防性从业体检医疗费补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市妇幼保健院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是我院不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市妇幼保健院部门资产总额42,373,465.43元，其中，流动资产22,444,024.30 元，固定资产19,870,542.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产58,898.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,922,048.45 元，其中固定资产增加5,877,737.71 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,078,731.24元，其中：政府采购货物支出5,692,065元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出386,666.24元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。医院开展医疗服务活动,按照现行国家规定的医疗服务项目及所属物价部门制定的项目服务收费标准取得的收入。医疗服务是医院业务工作的主体和中心,在开展医疗业务活动中,医护人员借助各种诊疗手段和专业技术为病人进行各种检查、治疗。这些检查和治疗有的在门诊进行,有的则在住院部进行。医疗收入是医院收入的主要来源。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定收取的捐赠收入、租金收入、存款利息收入等。

　　业务活动费用：反映政府部门本期为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

　　单位管理费用：反映政府部门所属事业单位等本期本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，以及由政府部门统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费、中介费等。

　　基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　其他费用：反映政府部门本期发生的除以上费用项目外的其他费用的总额。

　　监督索引号53250100336100201111