个旧市大屯镇中心卫生院2022年度部门决算

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　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市大屯镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市大屯镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害人民身体健康的艾滋病传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好大屯片区孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导等妇幼保健工作；一般常见病、慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，协助大屯政府开展城乡居民医保的医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；进行预防、保健、医疗技术指导工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，定期组织培训活动来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生，2022年未发生医疗事故，医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>96%;

　　2、以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

　　3、一是不断加强全院职工业务学习，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质，二是制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量，三是管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实，四是规范履行《医保服务协议》，加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金安全，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。

　　4、继续加强防控阻击新型冠状病毒肺炎疫情，做好新型冠状病毒感染预防与控制工作，管辖的辖区内积极完成疫苗接种工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、口腔科、公共卫生科、中医科、医技科、爱病科、药剂科、财务科、院办、保卫后勤科。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市大屯镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,具体名称是个旧市大屯镇中心卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

　　车辆编制 0辆，实有车辆 3辆。实有车辆已在车编办备案。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年度收入合计24,187,163.14元。其中：财政拨款收入10,864,968.08元，占总收入的44.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入13,260,759.29元（含教育收费0元），占总收入的54.83%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入61,435.77元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加5,225,270.13元，增长27.56%。其中：财政拨款收入增加585,570.24元，增长5.7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加4,634,031.87元，增长53.72%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,668.02元，增长10.16%。财政拨款增加主要是人员经费和项目经费有所增加，2022年较2021年事业收入增加主要原因是2021年调减了2200000元上级捐赠资产收入以及2022年核酸收入和二类疫苗收入增加，其他收入增加是银行存款增加利息增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年度支出合计23,742,390.01元。其中：基本支出19,340,877.32元，占总支出的81.46%；项目支出4,401,512.69元，占总支出的18.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,512,075.08元，增长23.46%。其中：基本支出增加3,188,956.1元，增长19.74%；项目支出增加1,323,118.98元，增长2.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加主要原因其各种疫情支出、项目支出、人员经费增加，2021年四季度乡村医生经费于2022年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市大屯镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,340,877.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,688,267.63元，占基本支出的55.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,652,609.69元，占基本支出的44.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市大屯镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,401,512.69元，其中基本建设类支出0元，情况如下：

　　1、项目开支情况：主要要用于乡医补助和劳务费、公卫项目化验试剂、材料支出、大屯片区的艾滋病检测、乡医基药补助、疫情防控、家庭医生签约、从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险等。

　　2、项目开展情况：

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群，建立健康档案28979人。

　　（2）开展健康教育工作。继续在乡镇卫生院、村卫生室开展健康教育工作，发放健康教育宣传资料18458份，卫生院健康宣传栏，设立宣传栏84次，健康教育覆盖率75%。

　　（3）认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，加强对艾滋病规范管理，定期召开会议，设专人负责。

　　（4）加强儿童保健服务工作，为辖区内0—36个月龄的儿童建立《婴幼儿保健手册》，为0-6岁的儿童接种常规疫苗 7828人次，4-6岁儿童视力检查数2319次。

　　（5）设妇幼专干1人，为辖区内孕产妇建立《孕产妇保健手册》，对孕产妇的孕期保健不少于5次。

　　（6）开展65岁以上常住居民健康管理。对辖区内65岁以上的常住居民按照《国家基本公共卫生服务规范》要求进行健康管理，高血压服务人数3514人，糖尿病服务人数957人，65岁老年人管理人数3076人。

　　（7）对重性精神疾病患者进行登记管理，服务人数188人。

　　（8）加强对新冠疫情疾病控制管理，在大屯片区多处设置卡点为居民免费接种疫苗共32849针次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出11,243,435.77元，占本年支出合计的47.36%。与上年相比增加1,568,985.62元，增长16.22%，主要原因疫情支出和公卫家签支出，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,056,788.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%，详细情况如下：

　　（1）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项) 699728元，占财政拨款总支出的6.44%，主要用于在职人员养老保险经费支出。

　　（2）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项) 310730.96元，占财政拨款总支出的2.86%，主要用于在职人员职业年金经费支出。

　　（3）社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项) 46329.6元，占财政拨款总支出的0.43%，主要用于残疾人保证金支出。

　　9.卫生健康（类）支出10,186,647.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.6%，详细情况如下：

　　（1）卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项)5109945.27元，占财政拨款总支出的47.00%，主要用于人员经费支出。

　　（2）卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)其他基层医疗卫生机构支出(99 项) 1231745元，占财政拨款总支出的11.34%，主要用于购买基本药品支出及乡医补助。

　　（3）卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项) 2524000元，财政拨款总支出的23.23%，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作及家庭医生签约服务支出。

　　（4）卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项) 37300元，财政拨款总支出的0.3%。主要用于开展重大公共卫生服务项目疫情防控和重大传染病。

　　（5）卫生健康支出(210类)中医院(06款)中医(民族医）药专项(01项) 100000元，财政拨款总支出的0.92%。主要用于中医发展医疗设备支出。

　　（6）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项) 443770.75元，财政拨款总支出的4.08%。主要用于职工的医疗保险支出。

　　（7）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项) 231418.5元，财政拨款总支出的2.13%。主要用于职工的公务员医疗支出。

　　（8）卫生健康支出(210类)其他卫生健康支出(99款)其他卫生健康支出(99项)130000元，财政拨款总支出的1.2%。主要用于职工疫苗接种补贴劳务费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市大屯镇中心卫生院资产总额14705769.01元，其中，流动资产5642735.92元，固定资产9063033.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少198347.33元，其中固定资产减少449357.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额540000元，其中：政府采购货物支出340000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出200000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100336101201111