个旧市城南社区卫生服务中心2022年度部门决算

　　监督索引号53250100336102101000

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门

　　目录

　　第一部分  个旧市城南社区卫生服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“ 三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、机关运行经费支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、政府采购支出情况

　　十四、部门绩效自评情况

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市城南社区卫生服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市城南社区卫生服务中心地处个旧市永胜街口2号，业务用房面积1389平方米，按照政府“三定”方案，定编22人。承担着所辖个旧市青杉里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区居委会，5万多人的基本公共卫生服务项目、基本医疗、家庭医生签约服务等工作。主要以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，是一所集医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的非营利性基层医疗卫生服务机构，隶属个旧市卫生健康局，是个旧市医共体个旧市人民医院成员单位。中心下设永胜社区卫生服务站、新街社区卫生服务站两个站点及一个预防接种门诊（个旧市城南社区卫生服务中心预防接种门诊），是个旧市城乡居民医疗保险定点医疗机构。中心开设全科医疗、内科、儿科、医学检验、中医、超声及心电诊断等临床诊疗服务，设有门诊及住院服务。为辖区居民提供国家免费基本公共卫生服务项目。中心秉承“诚信厚德、团结拼搏、以人为本、关爱健康”的服务宗旨,做好健康守门人。2022年评定为“云南省甲级社区卫生服务中心”。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　2022年重点工作任务：贯彻落实卫生健康工作精神，进一步做好疫情防控、重大公卫各项工作，加强人才建设，发挥医改综合效应，健全医疗保障体系，做好基本医疗服务，强化基本公共卫生服务项目，完善服务功能，提升医疗和公共卫生服务水平，发挥慢性病管理优势，继续完善家庭医生签约服务工作，大力开展健康教育，培养居民健康生活方式，突出社区卫生服务特色，完善基础设施建设，改善就医环境。

　　2022年度工作开展情况如下：

　　1、基本医疗工作情况: 2022年门诊病人:46128人次，住院病人:777人次，总占床日6181天，出院患者平均占床日7.95天，好转率达51.74%、治愈率达48.13%。

　　2、基本公共卫生服务项目开展情况:

　　(1)居民健康档案管理：辖区内常住居民截至2022年12月底, 规范建立电子健康档案45463份，电子健康档案规范管理率达87.33%。

　　(2)管理0-6岁儿童总数2100人。辖区内1-12月份新生儿178人， 新生儿入户访视178人，访视率100%。

　　(3)孕产妇健康管理: 2022 年我中心孕产妇建册76人，管理高危孕产妇131人， 产后访视177人，产后访视率100%。

　　(4)老年人健康管理:截至2022年12月31日，辖区内65岁及以上老年人管理9538人，年度完成体检7490人、自理能力评估、中医药保健指导，规范健康管理率达78.52%。

　　(5)高血压患者健康管理:截至2022年12月，高血压患者累计建档6791人，规范化健康管理6595人，全年累计完成随访25288人次，18岁及以上居民首诊测血压2887人次。

　　(6)2型糖尿病患者健康管理:截至2022年12月，累计建档2500人，规范化健康管理2411人，全年累计完成随访9312人次。 35岁及以上居民血糖监测378人。

　　(7)严重精神障碍患者管理: 年内管理225人，年度规范体检183人，全年累计随访845人次，规范化管理183人，规范化管理率81.33%。

　　(8)结核病管理:管理18名结核病患者，按照要求进行入户随访、服药指导等规范管理。规范管理100%。疑似病例推荐转诊304人。

　　(9)传染病与突发公共卫生事件处置:辖区内无传染病及突发公共卫生事件发生，传染病及时报告率达100%。

　　(10)健康教育:全年共开展健康教育讲座24次，693人参加；公众咨询活动9次，受益人数1100余人次，发放印刷资料31种20522份、印刷资料类型包含折页、张贴画(挂图)、小册子(手册)，中心候诊室播放音像资料104种416小时。

　　(11)家庭医生签约服务:家庭医生服务团队共签约23869人，续签23869人;居民续约率达46%。

　　(12)预防接种工作情况: 0-6岁儿童接免费种免疫规划疫苗5562剂次，接种非免疫划疫苗12779剂次，接种新冠疫苗36644剂次。

　　（13）为做好新冠疫情防控工作，入户上门为1665名居家隔离人员进行核酸采样。

　　（14）免费开展艾滋病检测：12286人次

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我中心共设置0个内设机构，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市城南社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市城南社区卫生服务中心2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　3. 本部门2022年度无“三公经费”预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2022年度收入合计11,846,183.81元。其中：财政拨款收入5,638,589.86元，占总收入的47.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,147,634.99元（含教育收费0元），占总收入的51.9%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入59,958.96元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计减少90,791.12元，下降0.76%。其中：财政拨款收入增加66,780.55元，增长1.2%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少152,750.93元，下降2.42%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少4,820.74元，下降7.44%。与上年对比数据见下表：

　　单位：元

　　与上年对比1、财政拨款增长66780.55元：主要原因是：基本公共卫生服务量增加，国家基本公共卫生服务经费逐年增加； 2、事业收入减少152750.93元，主要原因是：基层医疗机构不能收治发热、咳嗽等新冠相关症状的病人 大部分医护人员抽调参加疫情防控工作；接种门诊二类疫苗接种量减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2022年度支出合计12,389,102.72元。其中：基本支出8,293,862.33元，占总支出的66.94%；项目支出4,095,240.39元，占总支出的33.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加626,243.92元，增长5.32%。其中：基本支出增加577,453.37元，增长7.48%；项目支出增加48,790.55元，增长1.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年数据对比见表：

　　单位：元

　　与上年对比1 、基本支出增加577453.97元，主要原因是：基层医疗机构不能收治发热、咳嗽等新冠相关症状的病人 大部分医护人员抽调参加疫情防控工作；接种门诊二类疫苗接种量减少。2、项目支出增加48790.55元，主要原因是：基本公共卫生服务量增加，基本公共卫生服务项目耗材、劳务费支出随之增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,293,862.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,923,549.42元，占基本支出的47.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,370,312.91元，占基本支出的52.69％。与上年数据对比见下表：

　　单位：元

　　与上年对比：1.人员经费增加540142.58元，主要原因是：⑴基层医疗机构不能收治发热、咳嗽等新冠相关症状的病人大部分医护人员抽调参加疫情防控工作；接种门诊二类疫苗接种量减少。⑵2022年事业人员调整基本工资、基础性绩效及社保缴费基数增加，所以人员经费支出增加。2.日常公用经费略有增加,变动不大。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,095,240.39元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加48790.55元，与上年3,142,685.64元对比相差不大 ，主要原因分析：基本公共卫生项目增长。

　　主要原因分析：基本公共卫生服务项目工作量比上年增加，公卫经费拨款增加。具体项目开支及开展工作情况分别是：基本公共卫生服务项目支出3908740.39元，基本药物制度补助支出186500元。

　　2022年度在基本公共卫生服务项目里增长了家庭医生签约服务经费，基本公共卫生服务费用于公卫劳务费、从事公共卫生的非财政负担人员工资、化验试剂、非财政负担的五险一金和印刷品等。经过努力，主要完成以下工作：截至2022年年末，城南中心已为辖区居民建立规范化电子档案52059份；规范管理高血压病人6595人、糖尿病病人2500、严重精神障碍患者225人，管理65岁以上老年人9538人，开展健康讲座24场次；公众咨询活动9次；播放健康宣传影像资料104种，发放31种类健康教育宣传资料20522份。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,635,804.19元，占本年支出合计的45.49%。与上年相比增加114,659.78元，增长2.08%，主要原因是：基本公共卫生服务工作量比上年增加及标准略提高，公卫经费拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出423,711.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于2080502事业单位离退休204,726.00元，占社会保障和就业支出的48.32%，主要用于退休补差人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145990.08元，占社会保障和就业支出34.46%，主要用于在编人员机关养老保险缴纳支出；机关事业单位职业年金缴费支出72995.04元，占社会保障和就业支出17.23%，主要用于在编人员职业年金缴纳支出。

　　9.卫生健康（类）支出5,212,093.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于2100301城市社区卫生机构1022186.80元，占卫生健康（类）支出的19.61%，主要用于在编人员工资、专用材支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出186,500.00元，占卫生健康（类）支出的3.58%，主要用于基本药物补助经费支出； 2100408基本公共卫生服3,765,040.39元，占卫生健康（类）支出的72.24%，主要用于基本公共卫生服务及家庭签约服务经费支出；2100799其他计划生育事务3,288.00元，占医疗卫生与计划生育支出的0.03%，主要用于孕产妇经费补助支出；2101102事业单位医疗94665.88元，占卫生健康（类）支出的1.82%，主要用于在编人员基本医疗保险缴纳支出。2109999其他卫生健康支出143700.00主要用于新冠肺炎疫苗接种补助经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0.00%。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算无变化。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市城南社区卫生服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市城南社区卫生服务中心部门资产总额6,773,612.96元，其中,流动资产2,531,634.42元，固定资产4,162,117.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79,861.13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加749,306.95元，其中固定资产增加572,030.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额159,387元，其中：政府采购货物支出159,387元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额159,387.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。医院开展医疗服务活动,按照现行国家规定的医疗服务项目及所属物价部门制定的项目服务收费标准取得的收入。医疗服务是医院业务工作的主体和中心,在开展医疗业务活动中,医护人员借助各种诊疗手段和专业技术为病人进行各种检查、治疗。这些检查和治疗有的在门诊进行,有的则在住院部进行。医疗收入是医院收入的主要来源。

　　3、其他收入：其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定收取的租金收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100336102101111