个旧市种子管理站2022年度部门决算

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　　个旧市种子管理站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分   个旧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是隶属于个旧市农业农村局的全额拨款的事业单位，其主要职能是负责全市的两杂种子的新品种试验、示范、推广和对全市范围内种子经营户的种子备案及执法监管。负责全年优质两杂种子的储备工作等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务：1、认真开展农作物种子经营备案登记及种子生产备案登记；2、狠抓种子市场监管，净化我市的种子市场，杜绝假种子流入我市；3.完成袁隆平院士工作站的指标任务及工作站验收工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市种子管理站是全额拨款的事业单位，本单位设有1.办公室 2.市场管理科 3.品种管理科共3个内设科室 。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为个旧市种子管理站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市种子管理站2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市种子管理站部门2022年度收入合计6,212,044.79元。其中：财政拨款收入6,212,044.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,330,102.13元，增长115.55%。其中：财政拨款收入增加3,330,102.13元，增长115.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：“袁隆平院士工作站”的省级项目经费拨入和该项目的市级经费增加，造成本年财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市种子管理站部门2022年度支出合计6,212,044.79元。其中：基本支出2,650,959.18元，占总支出的42.67%；项目支出3,561,085.61元，占总支出的57.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,330,102.13元，增长115.55%。其中：基本支出增加313,941.52元，增长13.43%；项目支出增加3,016,160.61元，增长553.5%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：“袁隆平院士工作站”的省级项目经费拨入和该项目的市级经费增加，造成本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市种子管理站机构正常运转的日常支出2,650,959.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,607,341.18元，占基本支出的98.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,618元，占基本支出的1.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,561,085.61元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要用于“袁隆平院士工作站”超级杂交水稻试验、示范基地工作的项目支出。该项目本年支出省级项目资金879,772.00元,支出市级项目资金2,681,313.61元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,212,044.79元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加3,330,102.13元，增长115.55%，主要原因分析是：“袁隆平院士工作站”的省级项目经费拨入和该项目的市级经费增加，造成本年一般公共财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出879,772元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于“袁隆平院士工作站”项目经费支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出242,218.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于在职人员基本养老保险、退休人员的公用经费和其他社会保险缴费的支出。

　　9.卫生健康（类）支出243,542.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于在职及退休人员的基本医疗保险和公务员补助的支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出4,846,511.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于在职人员工资和公用经费的支出及“袁隆平院士工作站”的经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,750.00元，支出决算为72,350.03元，完成年初预算的348.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算42,350.03元，占总支出决算的58.53%；公务接待费支出决算30,000元，占总支出决算的41.47%，具体是国内接待费支出决算30,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：接待费主要用于接待”袁隆平院士工作站”的专家和云南省农科院专家到我市指导超级稻示范工作时发生的接待支出。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,750.00元，支出决算为72,350.03元，完成年初预算的348.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为42,350.03元，完成年初预算的332.16%；公务接待费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的375%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“袁隆平院士工作站”项目经费中的“三公”经费未纳入年初预算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加57,915.36元，增长401.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加30,417.36元，增长254.91%；公务接待费支出决算增加27,498元，增长1,099.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“袁隆平院士工作站”项目业务增加，因而造成“三公”经费支出比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位种子市场执法工作开展和超级杂交水稻项目实施过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“袁隆平院士工作站”的专家和云南省农科院专家到我市指导超级稻示范相关工作产生的接待批次及人次等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市种子管理站是全额拨款的事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市种子管理站部门资产总额4,828,459.86元，其中，流动资产2,175,347.30元，固定资产2,653,112.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,280,689.66元，其中固定资产增加2,113,886.17元。处置房屋建筑物304.70平方米，账面原值24,493.00元；处置车辆1辆，账面原值49,931.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,860元，其中：政府采购货物支出4,860元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市种子管理站2022年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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