个旧市渔业管理站2022年度部门决算

　　监督索引号53250100532601001000

　　个旧市渔业管理站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市渔业管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市渔业管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻落实有关水产业的方针、政策和法规。编制提出个旧市水产技术推广、培训和科普工作的规划的计划、并组织实施。完成上级下达的技术推广任务及个旧市渔业生产统计报表工作。引进新技术、新品种、新设备进行试验、示范和推广。贯彻技术标准，制定技术规程，评定实用水产技术。组织水产技术交流、技术培训、总结、交流水产推广工作经验。指导乡、村水产技术推广机构及各类推广服务组织开展工作，确保完成各项计划任务。

　　贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染保护法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》等有关法律、法规，按照国家和省州行政主管部门的有关规定，组织实施。根据国家有关法律规定的授权，代表国家履行渔政监督管理，船舶检验职能，维护国家渔业权益，保护渔业环境与渔业资源，维持渔业生产秩序。组织实施全市渔业船舶检验工作，依法查处违法违规行为。负责全市渔业船舶的安全生产及设施维护管理，渔船事故调查处理。负责渔业船舶检验、发证、审证、换证。负责水生野生动植物保护的监督、检查、拯救。负责渔业水域的水质监测和江河渔业资源的保护。完成上级交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　（一）落实渔业生产主要指标

　　1、加大名、特、优、新品种的引进和推广，着力调整水产养殖结构。

　　2022年，全市共引进青鱼、湘云鲫、革胡子鲶、罗非鱼、斑点叉尾鮰等名、特、优、新品种1500万尾，特种水产加州鲈20万尾。大屯街道王林寨村建立绿色健康设施渔业养殖示范基地，2022年标粗加州鲈200万尾，销售商品鱼15吨。全市加州鲈商品鱼销售逾50吨。

　　2、良种繁育体系健全

　　全面实施水产苗种生产许可证制度，指导和督促苗种场建立健全苗种生产和质量安全管理制度。多次深入到大屯镇新坝村观赏鱼养殖基地、个旧大屯新瓦房吉荣水产养殖专业合作社等省级水产良种基地指导苗种繁育工作，督查“三项记录”。2022年我市已繁育鲢、鳙、草、鲤、鲫等名优苗种14.5亿尾，除满足了本省的水产良种需求外,还销往四川、贵州、重庆等周边省市。

　　3、渔业技术推广

　　2022年，在大屯镇举办陆基圆池循环水养殖技术培训4期，培训人次125人次。在培训过程中，着重讲授了池塘鱼苗鱼种的培育技术、鱼病预防常识等渔业知识和陆基圆池循环水养殖技术的运用。全面践行国家绿色健康养殖、尾水达标排放以及高效养殖，推进落实“陆基圆池循环水养殖”技术及其模式落地，同时引入高价值新品种“加州鲈”开展本地驯养。目前全市范围内有企业7家（贾沙乡松云村委会尼格村1家、保和乡麻玉田村1家、大屯街道王林寨村1家、蔓耗镇2家、鸡街镇乍甸1家、沙甸街道1家），陆基圆池179口。其中政府乡村振兴项目3个，陆基圆池81口。

　　（二）积极开展渔业执法工作

　　1、加强珠江流域环境整治

　　根据农业部关于珠江水域实行禁渔期的要求，我市从2022年3月1日0时至6月30日24时实行禁渔期，禁止所有捕捞作业；执法人员深入沿江（河）4个乡镇和市场，6个鲜鱼批发部，20个餐馆进行宣传，检查市场7次、餐馆3次，严禁销售、收购、经营非法捕捞天然水域的渔获物，一经查实，将严格按照《中华人民共和国渔业法》和《云南省渔业条例》处理。禁渔期间在大屯海水库张贴禁渔《通告》20份，散发宣传资料1000余份。为严厉打击偷、电、毒鱼违法案件，禁渔期组织渔政执法大队巡江河执法11次，执法人员在宣传中要求渔民将船上渔具上岸保管。在巡查中发现偷捕行为，执法人员采取宣传，警告，岸边守候等形式，及时中止了禁渔期间各类违法违规渔事活动，取得了渔事案件率下降、渔业资源增殖环境日趋良性的成效。

　　2、加强红河流域马堵山电站库区水域环境监管

　　自2019年4月25日起，我站所按照《个旧市人民政府办公室关于印发红河干流马堵山电站库区（个旧段）综合整治长效管理方案的通知》（个政办发〔2019〕33号）要求，对马堵山电站库区建立长效管理机制。2022年，定期巡查27次，积极打击违法网箱养殖、非法捕捞、查处毒鱼、电鱼、炸鱼行为，4月份联合公安开展入村到户宣传法律，开展联合巡查。对马堵山库区实施“以鱼净水”生物治理，发展“人放天养”增殖渔业，推动发展库区生态循环经济，建立利益共享、库区和谐稳定新机制。

　　（三）紧抓渔业安全生产工作

　　1、确保水产品质量、渔业生产和渔业生态环境安全

　　在积极配合有关部门对水产品抽检的同时，以开展“三鱼两药”专项整治为契机，对全市有代表性的1家全国水产健康养殖示范场进行现场检查，切实抓好水产品质量安全专项整治工作。加强对渔业安全生产的宣传教育，提高渔民自身防控能力，实行渔业安全生产监督检查和渔业生产秩序的专项整治相结合，与乡镇签订安全生产责任状6份，落实省、州、市关于渔业安全生产的所有规章制度和文件精神，争创平安渔业示范市。参与水产品质量安全抽检11批次，其中省级抽检5个批次，州级抽检6个批次。

　　2、加强水产品质量安全管理，确保水产品质量安全

　　加强水产投入品监管和监督抽查。一是依法监管。依法强化对水产投入品的监管，严格办证条件，强化证后监管，依法吊销水产养殖使用证、经营许可证、营业执照；二是加强执法。严厉打击非法生产、销售、贮存和使用禁用水产药物行为。水产品质量安全执法21车次72人次；三是加强水产养殖安全用药指导。与养殖户、水产企业签订水产养殖安全通知书38份，发放水产品质量安全宣传38份，督促和指导水产品生产者按照标准使用水产药品，严禁在养殖环节使用违禁品，建立健全水产投入品使用档案，严格执行水产用药休药期的规定。参与水产品质量安全抽检11批次，其中省级抽检5个批次，州级抽检6个批次。

　　3、 加强渔业安全生产责任制落实

　　切实加强对渔业安全生产的领导和监督管理，渔政执法人员各负其责，各尽其职，真正做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，业务部门细致抓，建立健全渔业安全生产责任和安全生产“一岗双责”制度，并加强定期和不定期渔业安全生产情况的检查指导，进一步完善各项渔业安全生产管理制度，渔业养殖苗种与用药安全生产管理台账、养殖场电路及机械设备安全状况的监管，2022年我站进行4次渔业安全生产情况的分析会。

　　4、组织开展渔业安全生产大检查活动。

　　紧紧围绕本次活动主题，组织开展4次安全生产大检查活动，出动执法车辆18车次,出动执法人员51人次。全面排查个旧市鸡街镇(1户)、大屯镇渔业企业(5户)、养殖大户(45户)，安全生产方面存在的问题。安全检查列出清单，明确责任，限期整改，落实到人。重点检查各单位“安全生产月”活动重点工作落实情况；渔业安全生产管理制度建设及落实情况；村委会和渔民签订“安全生产责任状”情况；渔船隐患排查：救生、消防和信号设备配备情况，擅自载货、载客及超载情况；渔民安全生产教育培训计划及实施情况等。

　　5、开展水生生物资源保护工作

　　按照国家相关水生生物资源保护要求，开展水产种质资源普查工作，联合云南省水产协会、州渔业管理站在红河流域调研极危物种“斑鳖”的生境情况，配合省州开展水生入侵物种普查工作。工作共出动车辆8车次，工作人员26人次。

　　（四）取得的主要工作成效

　　1、完成水产品产量5413吨(其中: 养殖产量达到5317吨，江河捕捞产量99吨)。

　　2、实现渔业产值0.89亿元、渔业经济总产值1.95亿元。

　　3、完成渔业养殖面积9698亩。其中：池塘养殖5077亩；坝塘养殖2421亩；水库2200亩。

　　4、生产各种淡水鱼苗10.1亿尾，培养鱼种487吨，投放鱼种521吨。

　　5、开展渔业技术推广培训31期，辐射养殖技术人员250人次。

　　6、开展渔政巡查工作21次，派出渔政执法车辆7车次、执法工作人员72人次。

　　7、开展安全生产、禁渔禁捕、生态环保、渔业法律法规宣传工作，印发相关资料1000余份。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、实验室。无所属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市渔业管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为个旧市渔业管理站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市渔业管理站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市渔业管理站部门2022年度收入合计1,556,662.1元。其中：财政拨款收入1,556,662.1元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加240,404.55元，增长18.26%。其中：财政拨款收入增加240,404.55元，增长18.26%；上级补助收入0元，增幅0%；事业收入0元，增幅0%；经营收入0元，增幅0%；附属单位上缴收入0元，增幅0%；其他收入0元，增幅降0%。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市渔业管理站部门2022年度支出合计1,556,662.1元。其中：基本支出875,283.1元，占总支出的56.23%；项目支出681,379元，占总支出的43.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加240,404.55元，增长18.26%。其中：基本支出增加111,025.55元，增长14.53%；项目支出增加129,379元，增长23.44%；无上缴上级支出，增幅0%；无经营支出，增幅0%；无对附属单位补助支出，增幅0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市渔业管理站正常运转的日常支出875,283.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出849,888.1元，占基本支出的97.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,395元，占基本支出的2.9％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市渔业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出681,379元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：1、农业生产发展项目付个人农业生产补贴648，000元，用于池塘标准化改造和尾水治理补贴；2、农业资源保护修复与利用付商品和服务支出15，379元，用于项目技术服务和办公品支出，资本性支出18,000元，用于项目办公设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市渔业管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,556,662.1元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加240,404.55元，增长18.26%，主要原因分析：1、红财农发〔2021〕44号下达2021年中央渔业发展补助专项资金项目资金648，000元结转今年使用；2、红财农发〔2022〕45号红河州财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出130,429.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于保障个旧市渔业管理站职工养老保险支出。其中： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72，600元 ；2080505机关事业单位职业年金支出51，650.67元；2089999其他社会保障和就业支出：6178.35元。

　　9.卫生健康（类）支出68,424.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。 2101102用于职工基本医疗保险缴费44224.5元；2101103 公务员医疗补助24200元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,357,808.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。其中：2130104用于事业运行676，429.58元；2130122用于农业生产发展资金655，800元，其中含上年结转的648，000元；2130135用于元用于农业资源保护修复与利用25，579元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14，100元，支出决算为12,100元，完成年初预算的,85.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12,100元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市渔业管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14，100元，支出决算为12,100元，完成年初预算的,85.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,100元，完成年初预算的93%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为年初预算数的85.82%。决算小于预算的原因;贯彻落实过“紧日子”、厉行节约，精打细算，严控一般性支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相一致，增幅0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增幅0%；公务用车购置费支出决算0元，增幅0%；公务用车运行维护费支出决算无增减，增幅0%；公务接待费支出决算0元，增幅0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是控制支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市渔业管理站部门2022年机关运行经费支出0元，个旧市渔业管理站为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市渔业管理站部门资产总额51554.76元，其中，流动资产29098.47元，固定资产22456.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15452.82元，其中固定资产增加14772.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额18,000元，其中：政府采购货物支出18,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100532601001111