个旧市农业技术推广中心2022年度部门决算

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　　个旧市农业技术推广中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展种植业新品种新技术的引进、试验、示范、培训、咨询服务等农技推广活动，主要是通过引进新品种新技术进行试验示范后总结出适宜当地的科学的生产种植技术并向农民予以推广，开展多渠道、深层次科技培训提高农民的科技意识，以促进农民增收为目标，及时为农业、农村工作提供优质高效的服务。

　　市农技中心是全额拨款事业单位，是独立的编制机构及核算机构。人员情况，编制人数25人，年末实有人数22人，全部是事业编制；在职在编实有事业人员22人，本年调入1人，在职转退休2人。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　个旧市农业技术推广中心2022年度主要承担了新品种新技术扩大示范、绿色优质高效集成技术推广等工作。

　　（1）开展耕地质量等级调查评价工作

　　根据《耕地质量等级》国家标准（GB/T33469—2016），按照行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性等因素，耕地质量调查点位基本固定，每1万亩耕地不少于1个，覆盖所有乡（镇）的原则，全市布设耕地质量调查点50个。工作在州级统筹安排下，现已完成50个点位调查取样并及时送检。

　　（2）完成耕地质量长期监测点试验监测工作

　　依据《耕地质量监测技术规程》，结合高标准农田建设项目，按照每10万亩耕地布设一个长期定位监测点的要求，我市应布设5个点位。按照州级统一安排部署，到2022年应完成1个长期定位监测点建设，现已完成1个点位的建设，2022年开展相关监测工作。其余4个点位已完成点位布设工作，现阶段设立为协同监测点位。

　　（3）开展鲜食玉米（冬春）绿色优质高效示范

　　根据《红河州财政局 红河州农业农村局关于下达2021年省级农业发展专项资金的通知》（红财农发〔2021〕26号），2021年11月-2022年6月，在我市鸡街镇龙潭村委会开展鲜食玉米（冬春）绿色优质高效示范600亩，涉及1个村委会、6个村小组农户243户。示范以绿色理念为引领，集成应用“选用杂交良种、规范化栽培、测土配方施肥、地膜覆盖截水抗旱栽培、病虫草害综合防治”等技术措施，围绕“控肥增效、控药减害、控水降耗、控膜减污”，在项目建设区推广配方施肥技术，通过增施有机肥(农家肥、生物菌肥)、应用生物有机肥、缓控释肥料实现控肥增效；引导和推广秸秆还田技术、提高土壤有机质；推广绿色植保技术，通过改进施药机械、应用植物源农药、杀虫灯诱捕等实现控药减害。经测产，示范区平均亩1469.5公斤，完成绩效目标亩产1400公斤的104.96%。按每公斤鲜食玉米3.5元市场价计算，600亩总产达88.17万公斤，总增产4.17万公斤，总产值308.595万元，总增值14.595万元，经济效益显著，促进了我市农业增产增收。

　　（4）开展杂交稻旱种技术示范

　　根据《红河州农业农村局办公室关于创建2022年大豆玉米带状复合种植和杂交稻旱种示范样板的通知》及《个旧市农业农村局关于印发2022年杂交稻旱种推广实施方案的通知》，在我市卡房镇斗姆阁村委会七姊妹山小组组织实施了115.5亩杂交稻旱种示范样板，涉及农户55户。示范目标产量400公斤/亩，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上；并通过开展技术培训、田间生产指导带动大面积平均单产达300公斤/亩以上。示范品种“宜香3003”、“宜香107”、“宜香4245”、“野香优9901”、“野香优1701”、“川优3727”等，其中宜香系列品种65.1亩、野香优系列品种16.3亩、川优3727　13.9亩、其他品种4.7亩。示范采取技术模式：旱育秧+旱地移栽+配方施肥+病虫害统防统治。示范区举办集中培训7期近175人次，田间生产指导200余人次。示范区现已进入收获期，正组织测产。完成有机肥、尿素、复合肥、氯化钾等农资补助22166.5元。

　　（5）组织玉米大豆带状复合种植技术试验

　　根据《个旧市农业农村局关于抓好2022年粮食生产工作的指导意见》（个农发〔2022〕15号），鼓励我市适宜区域开展大豆轮作、套种、大豆玉米带状复合种植，要求农技部门加强玉米大豆带状复合种植技术推广工作，我单位针对我市近几十年来大豆种植面积稀少，一直以来市乡两级农技部门对大豆种植关注度不够，缺乏对相关专业技术人员的培养，以致对大豆品种、种植技术储备不足，加之我省为非大豆主产区，大豆种子购买困难等实际情况，一是对我市及周边县市主要种子经营户进行走访，调查了解种子市场大豆种子供应情况，掌握了我市及周边县市种子市场几无大豆种子销售；二是向省、州及中国农科院征集大豆品种，开展引种试验，摸清外调大豆品种特性及适宜性，筛选适宜我市种植发展的品种，共征集到品种10个，分别在1200米海拔的沙甸冲坡哨、2000米海拔的卡房风筝山和1300米海拔的大屯土基甸实施春、夏季大豆玉米带状复合种植试验各1组，同时在沙甸冲坡哨实施春季大豆净种试验1组，目前这4组试验现已收获，试验数据收集整理中。

　　（6）组织开展农情监测

　　一是针对新冠疫情影响农业生产肥料就位实际，加强农资市场肥情监测，在我市主要肥料销售市场设立5个监测点，掌握化肥供应情况。此工作为月报制，已完成上报11期，监测显示，我市肥料市场供应充足。

　　二是开展好墒情监测，为指导好农户生产及施肥提供科学依据。全市共设立长期固定墒情监测点三个，计划2022年旱季（1-5月、10-12月）组织墒情监测16次，发布墒情简讯16期，提出针对性农时建议80条。

　　（7）农业科技服务方面

　　根据农时节令，组织技术人员深入一线，结合项目实施和农户需求，充分发挥技术优势，通过授课、会议、现场培训、田间生产指导、咨询服务、发放宣传资料等方式，开展水稻、玉米、马铃薯、蔬菜、水果等农业科技培训，推广测土配方施肥技术、化肥减量增效技术、精确定量栽培等农业实用技术。2022年共组织农技人员开展技术培训42期，培训2400余人次，出动农技人员900多人次，田间指导农户6000余人次。

　　（8）农业面源污染防治方面

　　开展好“化肥减量化”工作：一是发布主要农作物施肥指导意见，继续组织好单位业务骨干制定我市主要农作物施肥指导意见及主推技术，并及时发布，指导用肥。制定的《小春马铃薯套种玉米种植技术》入选2022年红河州农业主推技术。二是开展化肥减量增效培训指导，结合项目实施，并通过试验示范、田间生产指导、现场观摩、技术培训等多种形式深入田间开展施肥指导，技术培训以水稻、玉米、马铃薯、蔬菜、水果等我市主栽作物为主。截至10月完成培训42期2400余人次，出动农技人员900多人次，田间生产指导6000余人次。三是推广有机肥，结合项目工作及试验示范积极推广有机肥，1-10月共推广使用生物肥料1.16万亩、有机肥26.4万亩。四是开展农户施肥情况调查，按照农业部、省农业厅和红河州农科院的统一部署，根据调查农户常年不变、调查地块年内收获的每一茬作物施肥情况的原则，我市2022年组织开展农户施肥情况调查50户分大小春两次进行，并认真完成《施肥采样地块基本情况调查表》、《农户施肥情况调查表》、《主要种植结构统计表》、《农户施肥情况统计表》、《主要农作物施肥情况的报告》等。现工作已完成小春调查相关工作，大春调查将于11月开展。五是开展相关试验研究，“化肥减量增效”需在开展大量的试验研究和一定范围内的小面积示范基础上，才能确保在减肥的前提下不会出现较大幅度的减产，实现在减肥的情况下稳定产量。2022年共安排水稻肥料利用率试验2组、鲜食玉米品种试验1组、玉米不同叶龄Ｎ肥施用效应1组、马铃薯品种试验1组，为化肥减量增效提供品种和技术储备，以不断提高化肥利用率。六是加强肥料市场监管，组织肥料市场的监管，加强用肥高峰季的市场执法检查力度，配合相关部门进行生产、经营、使用主体肥料质量抽检，开展专项整治行动，规范肥料经营行为，为农户用上“放心肥”提供保障。截至目前，共出动执法人员64人次，对86个肥料经营户300余个肥料品种开展了检查。配合州级土肥部门开展肥料市场随机抽样检测，共抽检样品7个。

　　（9）做好废弃香蕉套袋治理工作

　　根据市农业农村局安排，协同配合市农环站持续开展废弃香蕉果袋清理整治工作，坚持开展每月不少于1次的巡查清理工作。截至目前，共出动18人次，基本遏制了我市红河沿线废弃香蕉果袋乱丢乱放现象，提升红河谷个旧辖区内香蕉收购点的整体环境卫生。

　　做好受污染耕地安全利用工作：一是配合好由农环站做好受污染耕地安全利用工作，做好农产品协同监测采样和土壤采样，开展受污染耕地地块种植情况调查和提出措施建议。二是开展受污染耕地安全利用技术试验示范，在马铃薯、水稻、辣椒上开展施用全福祥凹凸棒微生物菌剂试验4组、示范3亩（冬马铃薯），以验证其在冬马铃薯、水稻、辣椒上的增产、提质、增效、节肥及土壤改良作用，为受污染耕地安全利用提供科学依据。同时配合农环站在鸡街甸尾村委会甸中小组组织实施水稻生产障碍修复治理示范60亩。

　　（10）新技术、新品种的引进、试验、示范及推广方面。

　　一是承担田间试验8组。其中冬马铃薯新型肥料试验1组；水稻肥料利用率试验2组；辣椒新型肥料同田对比试验1组，水稻新型肥料同田对比试验1组；受污染耕地利用试验2组耕地质量监测试验1组，目前所有试验均已完成总结前期相关工作，待数据整理完毕形成总结。冬马铃薯新型肥料试验已形成总结。

　　二是玉米新品种推广。在前两年试验的基础上继续推广筛选出来的丰产性、抗病性等综合性状优良的品种。主要有良禾367、德玉1905、宣禾919、瑞兴6818、宣宏99、华龙玉520等品种。为加大推广，结合各项工作开展，通过各乡镇农技服务中心、种子销售网点、扶贫挂包点等扩大推广示范范围。普遍收到了良好推广效果。其中良禾367、宣禾919两个品种在1600-2000米的中高海拔山区推广使用面积分别达到15000亩和700余亩。瑞兴6818、宣宏99、华龙玉520等中低海拔新品种，推广面积均突破了500亩，获得农户普遍好评。

　　三是小春马铃薯品系试验。选取在我省具有推广前景的S12-1528、S12-1054、S12-1998，SY-702、C80、D110、S13-739、合作88等8个品种在贾沙石洞坝进行试验，从产量水平看，品种C80产量最高，折合亩产2313.4kg，其次产量依次为S13-739产量2300.1kg/亩，S12-1998产量2260.1kg/亩，S12-1528折合亩产2126.8kg/亩，D110产量1866.8公斤/亩，Sy-702亩产量1746.8公斤，S12-1054产量1660kg/亩、对照CK(合作88) 产量最低1173.4kg/亩。由于生长期间受两次霜冻，生育期延长，品种间产量较低。从生理缺陷看，S12-1998，D110有空心，空心率为2%和1%。从抗病性看，CK(合作88)、C80轻感晚疫病，D110感青枯病，发病株率3.6%。通过马铃薯品系试验，综合各性状看，筛选出S13-739、  S12-1998 、S12-1528三个产量较高、抗病性强的品种。

　　四是打造特色水果产业，做好新品种引进和技术指导。加级寨、芹菜塘、莲花山等地试种的大樱桃（车厘子），只开花不结果；大樱桃（车厘子）在个旧辖区内能否大量开花结果有待进一步观察。老厂镇老阴山一带大棚草莓种植规模稳定在300多亩，主要栽种品种有：妙香、牛奶草莓（桃香）、红颜、章姬、宁玉等，个旧老阴山一年四季都有草莓可采摘，有效促进了当地休闲观光农业的发展。蔓耗镇果农自发引进试种的芒果新品种:台芒1号、桂七、凯特、热农、金煌、圣得龙、贵妃芒、吉禄等，今年长势好，结果好，品质好，取得了良好的社会经济效益。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、经作站、粮作站、土肥站、果树站。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　(三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业技术推广中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业技术推广中心2022年度部门收入合计4,156,215.58元。其中：财政拨款收入4,156,215.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少17,130.22元，下降0.41%。其中：财政拨款收入减少17,130.22元，下降0.41%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是本年单位职工在职转退休2人，调入1人，收入减少和项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业技术推广中心2022年度部门支出合计4,156,215.58元。其中：基本支出4,000,561.64元，占总支出的96.25%；项目支出155,653.94元，占总支出的3.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少121,348.22元，下降2.84%。其中：基本支出减少34,834.16元，下降0.86%；项目支出减少86,514.06元，下降35.72%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是本年单位职工在职转退休2人，调入1人，收入减少和项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农业技术推广中心正常运转的日常支出4,000,561.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,938,775.71元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,785.93元，占基本支出的1.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155,653.94元。其中：基本建设类项目支出0元；差旅费32850元、专用材料费3500元、劳务费84810.64元、公务用车运行维护费1590元、培训费11500元、其他商品和服务支出21403.3元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业技术推广中心2022年度部门一般公共预算财政拨款支出4,156,215.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少121,348.22元，下降2.84%，主要原因是本年单位职工在职转退休2人，调入1人，收入减少和项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出505,154.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于单位人员单位部分的养老保险及工伤保险；退休人员的活动费。

　　9.卫生健康（类）支出325,209.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于单位人员单位部分医疗保险费出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出3,325,851.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%。2130104事业运行3269001.08元，主要用于人员工资支出、单位正常运行支出；2130122农业生产发展56850元，主要用于农业生产发展试验示范支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16465元，支出决算为19,644.63元，完成年初预算的119.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,644.63元，占总支出决算的100%；公务用车保有量（辆）3辆；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业技术推广中心2022年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16465元，支出决算为19,644.63元，完成年初预算的119.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,644.63元，完成年初预算的119.31%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位工作性质特殊，经常下乡，车辆磨损严重车辆维修费增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,455.37元，下降47.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少17,455.37元，下降47.05%；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.单位工作性质特殊，经常下乡，车辆磨损严重车辆维修费增加；2.单位业务来往间减少，项目经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。

　　3.公务用车保有量（辆）3辆。

　　4.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农业技术推广中心2022年机关运行经费支出0元，个旧市农业技术推广中心属于事业单位，无此项相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市农业技术推广中心部门资产总额1,116,070.88 元，其中，流动资产410,623.78元，固定资产687,113.13 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,333.97 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少491413.2元，其中固定资产减少395172.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋525.62平方米，账面原值80，000.00元，实现资产使用收入182134.26元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　住房保障支出：指反映行政事业单位住房改革支出。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　监督索引号53250100532600501111