个旧市农业机械化技术学校2022年度部门决算

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　　个旧市农业机械化技术学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农业机械化技术学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业机械化技术学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市农业机械化技术学校主要承担对个旧市辖区居民及乡镇农民学习农用运输机械、农田作业机械、农产品加工机械的驾驶、操作的培训。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、坚持把思想政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，截至目前，利用党支部“三会一课”、主题党日活动，职工大会学习党的二十大精神3次.积极撰写心得体会、学习笔记。

　　2、抓好单位的党风廉政建设工作。中心切实抓好党风廉政建设责任制的落实，认真落实领导干部廉洁自律的各项规定，建立和完善党员干部重大事项报告、抓好民主评议、民主集中制等制度的执行情况监督检查，完成四个季度党风廉政学习，集中学习4次，上报相关图片及报告。

　　3、开展拖拉机驾驶员、农机具操作手的培训。我校着眼于提高农村农业机械化水平，以现代农业机械知识和经营管理等为重点，通过拓展培训领域，增加农民实用技术培训，以全面贯彻科学发展观，提高劳动者素质，促进劳动者就业、解决“三农”问题、构建和谐社会、创造幸福生活的重要途径，为加强农机源头管理，增强农机驾驶员安全意识，保障农机生产安全，组织人员到保和乡、卡房镇、鸡街镇、蔓耗镇举办了六期农机安全生产培训班，农机手288余人参加学习培训，到贾沙小学开展“农机安全知识进校园”宣传活动，150名小学生参加了活动。宣传活动中，发放宣传资料共计1800余份，营造了浓厚的安全生产氛围，有力地宣传了农业安全知识和相关法律法规，提高了广大市民的安全意识。

　　4、完成培训拖拉机驾驶培训3期，共13 人次。在培训中，为了确保教学质量，学校将认真按照《大中型拖拉机驾驶员读本》组织教学，制定教学计划、按照课程安排进行教学，通过考试合格的学员，按规定发放驾驶证件，保证为社会输送合格的拖拉机驾驶员。完成全年培训计划的100%，群众满意度100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市农业机械化技术学校是全额拨款的事业单位，所属单位0个，本单位设有1内设机构，即办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市农业机械化技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是个旧市农业机械化技术学校。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业机械化技术学校2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业机械化技术学校部门2022年度收入合计937,353.86元。其中：财政拨款收入937,353.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少26,242.52元，下降2.72%。其中：财政拨款收入减少26,242.52元，下降2.72%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因分析是人员减少，调入人员工资级别低。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业机械化技术学校部门2022年度支出合计937,353.86元。其中：基本支出932,353.86元，占总支出的99.47%；项目支出5,000元，占总支出的0.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26,242.52元，下降2.72%。其中：基本支出减少26,242.52元，下降2.72%；项目支出减少5,000元，下降0%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析是人员减少，调入人员工资级别低。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农业机械化技术学校机构正常运转的日常支出932,353.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出913,743.28元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,610.58元，占基本支出的2％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农业机械化技术学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,000元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年农机项目经费5000元，已完成5000元，主要是完成购机补贴工作所开支的宣传资料费、差旅费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业机械化技术学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出937,353.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少26,242.52元，下降2.72%，主要原因分析是人员减少，调入人员工资级别低。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出145,752.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。其中208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出137495.01元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费;208类99款99项其他社会保障和就业支出8257.32元.主要用于缴纳残疾人就业保障金。

　　9.卫生健康（类）支出74,634.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。其中：210类11款02项事业单位人员基本医疗47502.69元、主要用于缴纳在职职工的基本医险；210类11款03项公务员医疗补助27132.12元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出716,966.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。其中213类01款04项事业运行支出711966.72元，主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；213类01款22项农业生产发展5000元；主要用于农机推广、购机补贴项目工作的开展。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业机械化技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约原则，缩减各项开支。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年先比不变，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农业机械化技术学校是全额拨款的事业单位2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市农业机械化技术学校部门资产总额70949.56元，其中，流动资产49833.35元，固定资产21115.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6768.74元，主要原因是银行存款减少，固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市农业机械化技术学校2022年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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