个旧市蔓耗卫生院2022年度部门决算

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　　个旧市蔓耗卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市蔓耗卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市蔓耗卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、党风廉政

　　院领导班子团结务实、廉洁勤政、遵纪守法，坚持党的民主集中制原则，重大问题集体讨论，集体决策，大事讲民主，小事讲风格。目前，我院党支部的每个党员、领导干部均严格按照党的卫生健康工作方针、政策带领全体职工切实开展每一项卫生健康工作。

　　2、行风建设

　　（1）我院坚持“以人为本、执医为民”的服务理念教育，以创建百姓满意卫生院为目标，以职业道德为基点，不断规范医疗行为，进一步提高职工的思想素质，逐步树立“厚德仁爱、廉洁行医、团结务实、无私奉献”的服务宗旨。

　　（2）院领导班子对各科室的工作技术操作常规逐步落实，切实开展行风建设、纠风工作，发现问题及时处理，使患者放心，群众满意。

　　（3）不断加强政治理论学习，通过学习，使全体干部职工更新了思想观念，在政治理论、品德修养和综合能力上得到全面提高，进一步增强责任心、使命感，树立正确的人生观、价值观，从严要求自己，做到自醒、自警、自律，清白做人，廉洁奉公，知行合一。

　　（4）不断强化责任意识和看齐意识，在院内积极开展自查自纠工作，深入细致查死角、防细节、排隐患，针对工作中存在的问题，及时制定整改方案，全力整改，同时持之以恒开展作风教育，推动作风建设常态化、长效化。

　　3、安全生产

　　（1）按照安全生产工作目标责任书相关指标，成立安全生产、消防安全、综治维稳、食品安全、道路交通、涉恐维稳及扫黑除恶领导小组，加强医疗安全管理，不断建立健全各项安全生产规章制度，完善各项应急预案。

　　（2）召开安全生产专题培训会议2次，不断提升全体工作人员突发公共卫生事件应急处置能力。

　　（3）院内各楼梯口、通道均有安全出口标志，各科室、楼层配足灭火器具，每日作好检查记录，发现问题及时整改。

　　（4）每月组织督查，重点对易燃易爆设备检查检测，不放过任何安全隐患，从源头上防止隐患苗头。

　　（5）平时做好党政领导应急值班安排，密切监控安全生产状况，多年来未发生安全生产、道路交通、消防安全及食品安全等事故。

　　4、行政管理

　　（1）及时到综合平台查阅上级下发的文件、通知和公告，按时完成上级下达的工作任务，适时召开班子成员会议，每月定期召开一次乡村医生例会，及时传达上级文件精神及通知要求，对各项工作进行统筹安排，认真作出工作计划、自查报告和工作总结，按时上报各类报表和材料。

　　（2）抓好继续医学教育培训工作，加大对现有在职医务人员的培训力度，提高医技人员素质，建立健全卫生技术人员继续医学教育制度，做好业务骨干的培养。

　　（3）以强化医疗卫生服务管理工作为切入点，不断修订制定完善各项规章制度和岗位责任制，建立长效监管机制。

　　5、财务管理

　　进一步完善财务管理制度，根据上级相关文件及标准，遵照差旅费管理办法和基本公共卫生服务项目资金使用办法，严格把控各项开支，职工会上公布财务收支情况，让每位职工知晓卫生院财务状况，公开药品及服务收费标准，杜绝乱收费现象，确保卫生院财务阳光透明。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括综合科、护士站、B超室、心电图室、DR室、化验室、口腔科、药房、收费室、办公室、财务科、公共卫生科。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市蔓耗卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市蔓耗卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市蔓耗卫生院部门2022年度收入合计4,774,934.77元。其中：财政拨款收入2,373,069.73元，占总收入的49.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,396,579.05元（含教育收费0元），占总收入的50.19%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,285.99元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加373,185.97元，增长8.48%。其中：财政拨款收入减少281,042.95元，下降10.59%，主要原因是退休2人，调走1人，基本公卫经费拨款未到位。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加663,761元，增长38.31%；经营收入增加0元，增长0%，主要原因是医疗服务水平提高，门诊收入增加；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少9,532.08元，下降64.33%，主要原因是利息收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市蔓耗卫生院部门2022年度支出合计4,862,434.77元。其中：基本支出4,170,418.77元，占总支出的85.77%；项目支出692,016元，占总支出的14.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加332,698.73元，增长7.34%。其中：基本支出增加322,588.6元，增长8.38%，主要原因是职工人员支出增加及各项办公费用增加；项目支出增加10,110.13元，增长1.48%，主要原因是公卫项目数量增多，人员增多，支出也随之增多；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市蔓耗卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,170,418.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,735,353.73元，占基本支出的41.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,435,065.04元，占基本支出的58.39％。主要原因是职工人员支出增加及各项办公费用增加。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市蔓耗卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出692,016元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　1、项目开支情况：主要用于公共卫生支出、基本药物补助、医疗救助。

　　2、项目开展情况：

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群。 增加服务内容，提高服务质量。

　　（2）居民健康档案：累计建档总6289人，本地户籍人口总数6251人，建档率99 %。新建居民健康档案40人份，不断完善、更新健康档案信息。

　　（3）健康教育：利用卫生宣传日开展公众宣传咨询活动11期，举办健康知识讲座32场次（蔓耗镇卫生院13场次、村卫生室19场次），发放宣传资料13种共4350份，个性化健康教育172 人，今年宣传栏48次（蔓耗镇卫生院12次、村卫生室36次），播放卫生音像资料7种。

　　（4）免疫计划工作：年内0-6岁儿童预防接种人次数为1204。规范疫苗管理及冷链运转，按要求统一管理，认真填写出入库登记，疫苗使用的数量与接种人相吻合，定期进行自查，发现过期、破损疫苗按要求上报，冰箱温度保证在规定范围内，每天上午和下午各1次认真登记冰箱温度，定期除霜，保证疫苗贮存质量和疫苗存贮安全。

　　（5）传染病报告：年内传染病和突发公共卫生事件报告例数为6例。

　　（6）卫生监督协管：年内卫生监督协管巡查次数为203。

　　（7）儿童保健：0-6岁儿童健康管理338人。

　　（8）孕产妇保健：孕产妇早孕建册26人。

　　（9）65岁以上老年人健康管理登记管理：65岁以上老年人健康管理人数360人。

　　（10）慢性病管理：

　　高血压管理：高血压患者累计管理224人，其中65岁以上老年人为24人。

　　糖尿病管理：登记管理糖尿病患者为45人，其中65岁以上老年人为81人。

　　重性精神病管理：严重精神障碍管理29人。

　　结核病健康管理：规范管理结核病4人，定期随访，积极落实肺结核免费治疗工作和健康指导工作。

　　中医药管理服务：开展65岁以上老年人及3岁以下儿童的中医药服务，老年人中医药健康管理352人，0-3岁儿童健康管理113人，开展中医健康指导。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,460,569.73元，占本年支出合计的50.6%。与上年相比减少106,042.95元，下降4.13%，主要原因为财政拨款中项目拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出269,838.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。

　　社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老保险（05款）养老保险缴费支出（05项）166680.44元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（05款）职业年金缴费支出（06项）90240.88元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）12917.17元，主要用于在职职工残疾人保障金。

　　9.卫生健康（类）支出2190731.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.68%。

　　卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出1329875.08元，主要用于在职人员基本工资支出。

　　卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出218801.00元，主要用于在职人员及乡医补助支出。

　　卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他基本公共卫生服务（08项）支出268500.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

　　卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）支出180000.00元，主要用于开展突发公共卫生事件应急处理工作支出。

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出113089.50元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出55750.66元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

　　卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）支出24715.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市蔓耗卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市蔓耗卫生院部门资产总额2779847.14元，其中，流动资产1538717.52元，固定资产1241129.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少536579.03元，其中固定资产增加67868.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值284678.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额83,500元，其中：政府采购货物支出83,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额83,500元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100336101401111