个旧市卡房中心卫生院2022年度部门决算

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　　个旧市卡房中心卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市卡房中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市卡房中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.行政管理

　　加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，各种资料分类归档，按规范化、制度化进行计算机系统管理。

　　2.医德医风教育和行业作风建设

　　认真抓好职业道德和行业作风建设，并落实整改措施，院长专题培训两次。建立健全行风建设制度并认真执行。按卫生部《行风考核办法》考核，医院七项综合满意度达98.6%。

　　3.加强医疗管理和服务

　　认真履行定点医疗机构职责，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为参保城乡居民及职工提供医疗及补偿服务，实行即时即报，简化手续，方便患者。

　　加强医疗护理质量，保障医疗安全

　　（1)医疗安全

　　认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。

　　（2）医疗护理质量

　　建立健全各项护理规章制度（如查对制度、消毒隔离制度、交班制度等），并装框上墙。按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。强化护士病房巡查制度，严防患者跌倒、坠床。严格落实医院感染控制制度，成立医院及科室感染控制领导小组，积极参加上级单位举办的控感培训，成立感控办负责日常控感工作，严防医院感染事件发生。

　　5.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

　　（1）继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动，借每月医疗质量考核之机，对抗生素的使用进行监测，2022年抗菌药物在医疗过程中的使用比例为门诊30%，住院50%。

　　（2）卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送。

　　（3）认真贯彻新医改的一系列政策举措，为确保实现国家基本药物制度在我院顺利开展，成立实施国家基本药物制度领导小组，制定实施方案，每季度对全院医务人员、药剂人员、财务人员、管辖的14个村卫生所39名乡医进行全员培训。通过开会学习、集中培训、电子显示屏、宣传栏等多种形式在全镇营造良好的宣传氛围，让广大群众和医务工作者充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，确保国家基本药物制度落实到位。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市卡房中心卫生院共设置8个内设机构。内设内儿科、外科、妇产科、功能科、公共卫生科、后勤组、财务科、药房组八个科室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市卡房中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，名称个旧市卡房中心卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市卡房中心卫生院2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市卡房中心卫生院不涉及以下表格：

　　1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　3、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市卡房中心卫生院2022年度收入合计23,898,939.95元。其中：财政拨款收入8,959,767.61元，占总收入的37.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入14,920,243.54元（含教育收费0元），占总收入的62.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18,928.80元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加5,632,350.38元，增长30.83%。其中：财政拨款收入减少198,115.72元，下降2.16%；事业收入增加5,854,042.37元，增长64.57%；其他收入减少23,576.27元，下降55.47%。

　　主要原因：

　　1.受疫情影响，门诊病人88018人次，比2021年增加20722人次，住院病人2987人次，比2021年增加214人次；

　　2.增加诊疗项目；

　　3.提高诊疗水平，增加检查项目。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市卡房中心卫生院2022年度支出合计24,600,156.12元。其中：基本支出21,462,524.83元，占总支出的87.25%；项目支出3,137,631.29元，占总支出的12.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,059,187.62元，增长25.89%。其中：基本支出增加5,205,004.09元，增长32.02%；项目支出减少145,816.47元，下降4.44%。

　　主要原因：

　　1.医疗成本增加；

　　2.投入医疗设备，固定资产增加619717元；

　　3.为规范管理，全部编外人员缴纳五险一金。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市卡房中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,462,524.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,110,981.19元，占基本支出的42.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,351,543.64元，占基本支出的57.55％。

　　(二）项目支出情况

　　1.基本公共卫生支出情况

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群。增加服务内容，提高服务质量。

　　（2）2022年度用于保障个旧市卡房中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2202000元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年我镇辖区人口数为36130 人，累计建立纸质健康档案35640份，电子档案35640份，建档率达到了98.64%，居民规范化健康档案建档率98.64％。每季度组织考核组的人员对卫生院和各村卫生所居民电子健康档案的质量进行检查。同时，还随机抽查10人居民健康电子档案信息，通过入户随访、电话随访。

　　（3）实施免疫规划。6岁以下儿童建卡率达到100%。预防接种门诊共接种一类疫苗：6549针次，其中乙肝疫苗574针次、卡介苗73针次、脊灰921针次、百白破1018针次、麻腮风619针次、A群440针次、A+C 1071针次、白破754针次、乙脑863针次、甲肝346针次、单苗接种率均达90%以上。二类疫苗共接种9580针次,其中水痘1586针次，肺炎199针次，轮状病毒73针次，A.C.Y.W-315 318针次，乙型肝炎204针次，狂犬疫苗1237针次，B型流感171针次，儿童甲肝90针次，EV71 339针次，4价宫颈癌9针次，9价宫颈癌3针次，4价流感4914针次，进口三价流感100针次，三价儿童流感147针次。新冠疫苗接种18231针次。

　　（4）传染病管理：加强传染病管理，实行疫情网络直报，2022年我院共发现传染病人数50人，传染病疫情报告50人，报告及时率100%，未发生突发公共卫生事件。

　　（5）孕产妇管理：2022年我镇产妇共有201人，妇幼健康管理系统录入率99.50%，孕产妇健康管理，按国家基本公共卫生服务管理人数达178人，全部已经进入云南省围产保健手册管理。其中高危孕产妇136人、进入高危孕产妇台账记录管理、并且已经住院分娩、达到100%的管理率。其中早孕建册数178人，早孕建册率88.12%，孕产妇系统管理数178人，系统管理率88.55%。

　　孕产妇产前筛查人数201人，达到市级下达指标70%，孕产妇产前检查次数大于或者等于5次人数178人、产前检查率达到99.51%，检查血红蛋白人数201人，查出贫血人数23人，患病率11.39%。

　　产后访视人数201人，产后访视率100%，孕产妇住院分娩人数200人，住院分娩率达99.51%，全镇剖腹产42人，剖腹产率20.69%，本医院剖腹产为1人。孕产妇围产保健手册收回200人份、其中乙肝携带者：7人，HIV：1人，均进行孕产妇母婴阻断。

　　2022年我院进行新生儿疾病筛查203人、筛查率100%，新生儿遗传代谢性疾病初筛无阳性病例。新生儿听力筛查203人，筛查率100%。

　　对辖区内65岁以上的常住居民按照《国家基本公共卫生服务规范》要求进行健康管理。2022年老年人健康管理率≥61%，我镇辖区内65岁以上老年人口数为3496人，老年人健康体检2560人，健康管理率为73.23%。

　　开展慢性病患者健康指导管理服务：2022年我院共管理高血压患者3006人（任务数2770人），随访2888人，健康管理率96.07%，规范管理2744人，规范管理率91.28%，；管理糖尿病患者466人（任务数380人），随访448人，健康管理率96.13%，规范管理442人，规范管理率94.84%。

　　（8）对重性精神疾病患者进行登记管理：2022年我院重性精神疾病患者管理人数：153人，重性精神疾病建档人数：153人，建档率：4.23‰，年管理人数153人，年管理率：100%。体检人数：95人，体检率：62.09%。精神分裂症患者人数：69人，服药人数：53人，治疗率：76.81%，病情稳定人数：152人，病情稳定率：99.34%。

　　（9）中医药健康管理：开展65岁及以上、0-6岁儿童中医药服务，为辖区居民提供方便、连续的健康管理服务。辖区内65岁及以上的常住居民：3496人，2022年我院辖区内65岁及以上的常住居民提供中医药保健指导健康管理服务2668人，中医药健康管理覆盖率76.32%，辖区内0-36个月儿童数：753人，对辖区内居住的0-36个月儿童提供中医药保健指导健康管理服务700人，中医药健康管理覆盖率92.96%。

　　（10）结核病患者管理：2022年我院发现结核病患者人数0人，全人群结核病可疑推介到位人数106人，完成率100%，肺结核管理人数13人，肺结核患者随访管理人数13人，完成率达100%；肺结核患者规则服药人数13人，服药率达：100%。

　　（11）人口死因登记管理：面向辖区全体居民开展人口死亡信息发现、登记、报告。死亡登记报告率达辖区人口6‰及以上。

　　（12）2022年我院死亡信息登记、报告237人，任务数220，完成率99.33%，死亡登记报告率6.52‰。

　　2.医疗卫生事业发展三年行动专项资金

　　用于心脑血管救助站建设93600元，购买除颤监护仪等医疗设备。

　　3.脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金

　　用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助23810元，共补助人数3421人。

　　4.基本药物制度补助经费

　　全年共采购基本药物1863724.56元，基本药物制度补助681300元。

　　5.艾滋病专项资金

　　艾滋病专项资金30000元，其中宣传动员5800例，补助资金11600元；HIV扩大检测5800例，补助资金17400元；HIV数据录入5800例，补助资金1000元。

　　6.优抚对象医疗补助

　　全年重点优扶对象医疗补助1921.29，共补助11人。

　　7.新冠肺炎疫苗补助经费

　　全年新冠疫苗接种补助105000元，共补助21000人。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市卡房中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,961,626.51元，占本年支出合计的36.43%。与上年相比增加116,548.24元，增长1.32%，主要原因是年内增加人员5人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出993,293.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）支出：95,896.11元，主要用于三支一扶人员社会保险缴费。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出：530,594.00元，用于在职职工养老保险。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）支出：272,423.44元，用于在职职工职业年金。

　　（4）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01款）支出：60,763.20元，用于退休人员死亡抚恤。

　　（5）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业（01项）支出：33,616.47元，用于残疾人保障金。

　　9.卫生健康（类）支出7,968,333.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%。

　　（1）卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出4,295,289.00元，用于职工工资福利、乡村医生补助。

　　（2）卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）支出798,710.00元，用于卫生院和村卫生室基本药物补助。

　　（3）卫生健康（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出2,202,000.00元，用于从事基本公共卫生临聘人员工资、乡医劳务支出。

　　（4）卫生健康（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）支出30,000.00元,用于艾滋病工作经费。

　　（5）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗（01项）支出348,414.00元，用于在职职工医疗保险。

　　（6）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（02项）支出185,999.00元，用于在职职工公务员医疗补助。

　　（7）卫生健康（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助1921.29元，用于复员军人医疗救助。

　　（8）卫生健康（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（项）支出105,000.00，用于新冠肺炎疫苗补助经费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况个旧市卡房中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市卡房中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市卡房中心卫生院资产总额20,221,419.18元，其中，流动资产5,980,869.52元，固定资产14,239,633.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产916.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少458,308.78元，其中固定资产减少816,918.66元。处置房屋建筑物241.86平方米，账面原值20,978.80元；处置车辆1辆，账面原值43,900.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3,070.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额276,900元，其中：政府采购货物支出130,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出146,400元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、机关事业单位基本养老保险支出（2080505款）：反映事业单位在职职工基本养老保险支出。

　　二、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）：反映事业单位在职职工职业年金缴费支出。

　　三、乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。

　　四、其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助。

　　五、基本公共卫生服务支出（2100408款），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。

　　六 、事业单位医疗（2100502款）：反映在职职工医疗保险部分支出。

　　七、公务员医疗补助(2100503款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100336101001111