个旧市健康教育所2022年度部门决算

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　　个旧市健康教育所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市健康教育所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市健康教育所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市健康教育所宗旨和职能为：开展健康教育，服务人民健康。卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导。健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询，相关培训与技术指导。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一、综合工作

　　1、加强管理，完善和落实各项管理制度，严格单位各项工作管理规范，单位档案资料的规范管理。

　　2、年初制定了《市健康教育所党风廉政工作计划》《市健康教育所工作计划》《基本公共卫生服务健康教育工作计划》等工作计划、方案等，以保证全市健康教育工作按时按量完成。

　　3、加强党风廉政建设，遵守国家法律法规及社会公德，多次组织单位职工开展党风廉政教育学习，大事小事集体商议，超一万元以上坚决杜绝“一言谈”“一支笔”工作模式。

　　二、基本公共卫生服务项目工作

　　发放健康教育宣传资料23种378900份；播放音像资料116种，播放3164次，共5965小时。微信公众号共刊出信息414条；累计关注人数达27550人，图文阅读量为86526次。设置宣传栏356个，更换560期次；开展公众健康咨询活动121次，参加人数达12189人次；举办健康知识讲座571次，参加知识讲座人数11613人次；开展个体化健康教育63032人次。印发《中国公民健康素养健康66条》《新中医九种体质手册》《儿童中医药保健》《结核病知识手册》《基本公共卫生服务手册》《你被吸烟了吗小册子》《膳食指南手册》《三减三健折页》《艾滋病三折页》《儿童近视防治折页》《如何说服一个懒人开始运动》《高血压健康知识小册子》《糖尿病健康知识小册子》《安全自救小册子》健康生活方式宣传小麦秸秆漱口杯、健康素养宣传水杯、公共卫生服务宣传背包、基本公共卫生服务宣传雨伞、拒绝二手烟口罩、膳食宝塔冰箱贴、健康腰围尺、健康小三件等宣传品23种387900份。全市累计播放健康教育音响资料116种、3164次、2857小时；2022全年各乡镇卫生院、社区卫生服务中心举办健康知识讲座76次，参加知识讲座人数2879人次；全市村卫生室、社区卫生服务站全年共开展健康知识讲座218次，培训群众8711人次。开展公众健康教育活动121场次，参与人数达15370人；全市357块宣传栏定期更换健康教育宣传内容；市健康教育所与个旧电视台联合，放《无偿献血》《防艾》《健康生活方式》《看懂药品标签说明书》《预防慢阻肺》《基本公共卫生服务》《文明用餐用公筷》《戒烟》《全民运动健康中国》等公益广告9类，每天轮动播放，每条播放时间均为30秒以上每条每月播出不少于100次。同时，多年来还与市电视台合作开办了《健康小火车》档目，邀请个旧市各医院知名医生、知名人士及运动达人做客栏目，向市民宣传健康知识和健康生活方式和技能等知识，该栏目，每周播出1期，每周二、四、五、六在早上10：50，下午15：00，晚上20：25分反复播出，2022年共计播出54期，该栏目同步在个旧市健康教育微信公众号及乡镇卫生院健康教育音像资料播放点播放。继续维护好“个旧健康教育”微信平台，定期刊出权威健康教育知识及个旧市各医疗卫生单位开展健康教育工作动态，截至2022年11月30日，共刊出信息414条；累计关注人数达27550人，图文阅读量为86526次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室；所属单位：0个

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市健康教育所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市健康教育所2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市健康教育所部门2022年度收入合计1,026,898.39元。其中：财政拨款收入1,026,898.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少414,722.37元，下降28.77%。其中：财政拨款收入减少414,707.97元，下降28.77%；其他收入减少14.4元，下降100%。

　　主要原因：财政拨款收入比上年减少，项目比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市健康教育所部门2022年度支出合计1,035,854.52元。其中：基本支出519,574.92元，占总支出的50.16%；项目支出516,279.6元，占总支出的49.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,169,713.07元，下降53.03%。其中：基本支出增加37,180.33元，增长7.71%；项目支出减少1,206,893.4元，下降70.04%。

　　主要原因：项目支出减少是因为本年支出不包含上年结转的支出和项目收入的减少。基本支出增加是因为在职职工薪酬增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市健康教育所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519,574.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出501,677.79元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,897.13元，占基本支出的3.44％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市健康教育所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出516,279.6元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　1、项目开支情况：主要用于编印健康教育宣传材料（包括：基本公共卫生服务内容、中医中药内容、健康素养促进内容、慢性病宣传内容等）；开展个体化健康教育；开展健康教育讲座和健康教育咨询活动；开展健康素养促进行为项目（包括：1.与个旧电视台合作播放公益广告；2.开展健康中国行巡讲活动；3.健康素养监测工作；4.烟草流行监测工作；5.健康促进医院创建；6.重点疾病健康教育）；市区及乡镇卫生院健康教育宣传栏制作；慢病示范单位创建；健康教育微信公众号维护；还用于从事公共卫生的临聘人员工资发放。

　　2、项目开展情况：（1）、使健康教育得到了进一步的完善，有力地推动了健康教育的发展。（2）、加强健教宣传阵地建设，充分发挥媒体作用。增强人们健康意识及行为，促进不良健康行为转变，推动了健康教育的深入开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市健康教育所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,026,898.39元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少1,064,090.97元，下降50.89%，

　　主要原因：项目支出减少是因为本年支出不包含上年结转的支出和项目收入的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出49,033.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出46,035.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，主要用于缴纳我单位在职人员基本养老保险。

　　（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出2,997.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于缴纳残疾人保障金和工伤保险金。

　　9.卫生健康（类）支出977,864.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.23%。

　　（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出421,750.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.07%，主要用于在职人员工资福利支出。

　　（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出516,279.60元，占财政拨款总支出的50.28%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27,417.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于支付我单位职工事业单位医疗费；

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）支出12,418.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于支付我单位职工公务医疗补助费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市健康教育所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少420元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少420元，下降100%。本年厉行节约，无公务接待。

　　2022年本单位无“三公”经费支出

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市健康教育所部门2022年机关运行经费支出0元。与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市健康教育所部门资产总额77，630.76元，其中，流动资产26，991.50元，固定资产50，639.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,303.18元，其中固定资产减少11,670.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100336100301111