个旧市中医医院2022年度部门决算

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　　个旧市中医医院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　①为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　②贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

　　③确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

　　④贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

　　⑤组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

　　⑥做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫计局交办的其他卫生工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.积极推进三级中医医院等级评审工作。2022年2月10日至11日，红河州卫健委组织专家对我院进行了三级中医医院初评暨优质护理服务病区（房）验收。通过2天的评审，我院顺利通过了三级医院初评暨优质护理病区验收。

　　2.健全医疗质量管理与控制体系，落实《医疗质量管理办法》、医疗质量与医疗安全核心制度，院长作为医疗质量管理第一责任人，切实履行医疗质量管理与持续改进的领导与决策职能。

　　3.设置并完善了医院医疗质量与安全管理委员会、伦理委员会等医疗质量管理委员会，健全院科两级医疗质量管理体系，统一各临床科室医疗质量活动记录模板，做到全院医疗质量同质化管理。

　　4.拟定并实施《个旧市中医医院医疗单项考核制度》，旨在通过单项考核来进一步加强我院医疗质量管理，发挥中医药特色优势，提高医院各科室服务能力。

　　5.2022年共组织院外会诊19次，通过会诊消除患者及其家属疑虑，有效地消除了安全隐患。

　　6.各项中医特色指标完成情况

　　7.医疗纠纷。

　　⑴在全院职工代表大会上通过并实施《医疗安全责任追究制度》，进一步加强了我院医疗质量管理，明确了医疗纠纷的责任；

　　⑵2022医院共处理医疗纠纷1起，接待投诉13起，医疗纠纷赔偿0元。

　　8.疫情防控工作完成情况

　　根据市疫情防控组的安排部署，医务科组织安排外派医务人员到倘甸南祥隔离观察点、大屯幸福家园小区隔离观察点及金平、河口等地参加疫情防控工作共计122人次；安排外派医务人员到市区及乡镇各疫苗接种点参与新冠疫苗接种及不良反应救治工作共计552人次。

　　2022年12月，随着国务院联防联控机制对疫情防控政策的调整，医院的防疫工作重心从新冠疫情防控转移到新冠病毒感染患者的救治工作中来。在分管领导的安排及部署下，医务科整合全院医疗资源，通过设立发热门诊二门诊、在住院部设立阳性患者治疗区及将住院患者分流至内科以外的其他科室的措施，最大限度减轻新冠病毒感染患者对医疗资源的挤兑。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置36个内设机构，分别是疼痛科、骨伤科、外科、肛肠科、儿科、内科、针灸科、手术麻醉科、口腔科、妇科、治未病科、皮肤科、五官科、中医护理门诊、内三科、预检分诊、发热门诊、检验科、功能科、放射科、供应室、医疗设备科、药剂科、制剂室、党办、院办、医务科、护理部、感染管理科、医保办、公共卫生科、病案质控科、财务科、信息科、总务科、保卫科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为个旧市中医医院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市中医医院2022年末实有人员编制426人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制426人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员239人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员225人（离休0人，退休225人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。实有车辆超编的原因是：我院在编实有车辆6辆已在编办备案。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无三公经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市中医医院部门2022年度收入合计289,773,485.48元。其中：财政拨款收入31,788,608.09元，占总收入的10.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入74,751,153.18元（含教育收费0元），占总收入的25.8%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入183,233,724.21元，占总收入的63.23%。与上年相比，收入合计增加167,019,148.31元，增长136.06%。主要原因是：本年新增偿债基金8,200,000.00元和政府贴息贷款155,859,363.00元。其中：财政拨款收入增加4,480,437.14元，增长16.41%；主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1,636,978.72元，下降2.14%；主要原因是本年我院受新冠疫情影响医疗收入减少。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加164,175,689.89元，增长861.45%。主要原因是本年新增偿债基金8,200,000.00元和政府贴息贷款155,859,363.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市中医医院部门2022年度支出合计309,880,804.86元。其中：基本支出279,493,549.68元，占总支出的90.19%；项目支出30,387,255.18元，占总支出的9.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加177,031,676.67元，增长133.26%。主要原因是本年增加偿债基金支出8,200,000元。其中：基本支出增加168,794,546.3元，增长152.48%；主要原因是本年较去年增加行政事业单位养老支出470,179.53元及增加偿债基金支出8,200,000元。项目支出增加8,237,130.37元，增长37.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出279,493,549.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,971,906.66元，占基本支出的20.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223,521,643.02元，占基本支出的79.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,387,255.18元。其中：基本建设类项目支出6,409,800元。具体项目开支及开展工作情况为：省级补助公立医院综合改革资金63,850元，基本公共卫生服务项目经费234,275元，重大公共卫生服务项目经费4,072,782.73元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金30,000元，2020年医疗服务与保障能力提升〔中医药事业传承与发展部分〕中央财政补助资金3,150元，优抚对象医疗补助5,411.79元，预防性体检项目经费115,515元，2021年省级医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批）1,999,500元，偿债基金8,200,000元，卫生健康事业发展省对下专项结算资金42,769元，中医药发展经费补助资金910,000元，临时补助经费670,000元，经费补助1,350,000元，2021年非税收入返还280,201.66元，医院运转补助经费6,000,000元，个旧市中医医院大屯新区建设项目6,409,800元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出36,234,389.21元，占本年支出合计的11.69%。与上年相比增加12,507,802.98元，增长52.72%，主要原因是在职人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　⒈一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　⒉外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　⒊国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的

　　⒋公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　⒌教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

　　⒍科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　⒎文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　⒏社会保障和就业（类）支出6,443,006.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）支出2,445,246.8元，占财政拨款总支出的6.75%。主要用于离退休费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2,448,243.72元，占财政拨款总支出的6.76%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（06款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）1,224,121.86元，占财政拨款总支出的3.38%。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　（4）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）325,394.2元，占财政拨款总支出的0.90%。主要用于死亡抚恤支出。

　　9.卫生健康（类）支出29,791,382.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%。

　　（1）卫生健康支出（210类）公立医院（02款）中医(民族)医院(02项)支出22,902,140.65元，占财政拨款总支出的63.21%。主要用于在职人员基本工资支出。

　　（2）卫生健康支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）支出63,850元，占财政拨款总支出的0.18%。主要用于医院设备购置支出。

　　（3）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出234,275元，占财政拨款总支出的0.65%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

　　（4）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出4,072,782.73元，占财政拨款总支出的11.24%。主要用于开展重大公共卫生服务项目工作支出(中医中药治疗艾滋病项目)。

　　（5）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（10项）支出30,000元，占财政拨款总支出的0.08%。主要用于新型冠状病毒疫情防控。

　　（6）卫生健康支出（210类）中医药（06款）中医（民族医)药专项（01项）支出3,150元，占财政拨款总支出的0.01%。主要用于2020年医疗服务与保障能力提升。

　　（7）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出74,200元，占财政拨款总支出的0.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　（8）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出290,557.46元，占财政拨款总支出的0.80%。主要用于退休人员医疗保险支出。

　　（9）卫生健康支出（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项）支出5,411.79元，占财政拨款总支出的0.01%。主要用于优抚对象医疗补助。

　　（10）卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）支出2,115,015元，占财政拨款总支出的5.84%。主要用于预防性体检项目经费及2021年省级医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批）。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市中医医院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市中医医院部门资产总额709,171,715.11元，其中，流动资产350,785,648.67元，固定资产28,302,363.63元，对外投资及有价证券48,545,579.99元，在建工程260,759,871.05元，无形资产20,778,251.77元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189,769,306.61元，其中固定资产增加17,566,753.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产84项，账面原值2,134,270.39元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,511,549元，其中：政府采购货物支出3,185,549元；政府采购工程支出1,194,000元；政府采购服务支出132,000元。授予中小企业合同金额2,890,000元，占政府采购支出总额的64.06%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100336102301111