个旧市乍甸卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53250100336101301000

　　个旧市乍甸卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市乍甸卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市乍甸卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2022年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%；卫生院提升改造投入使用，就医环境明显改善，到我院就诊患者比上年明显增多;我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；认真开展基本公共卫生服务工作；2022年完成家庭医生签约服务人数6297人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市乍甸卫生院共设置5个内设机构，分别是医疗综合科、公共卫生科、辅助科、办公室、后勤科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市乍甸卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市乍甸卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　个旧市乍甸卫生院2022年度部门决算不涉及以下表格内容：

　　1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

　　2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表；

　　3.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市乍甸卫生院部门2022年度收入合计6,636,087.16元。其中：财政拨款收入3,652,619.39元，占总收入的55.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,978,676.37元（含教育收费0元），占总收入的44.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,791.4元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加338,084.49元，增长5.37%。其中：财政拨款收入减少64,865.74元，下降1.74%；事业收入增加418,039.64元，增长16.33%，原因为病人量增加，因此事业收入增加；其他收入减少15,089.41元，下降75.9%。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市乍甸卫生院部门2022年度支出合计7,011,839.48元。其中：基本支出5,909,795.48元，占总支出的84.28%；项目支出1,102,044元，占总支出的15.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,485,655.43元，增长26.88%。其中：基本支出增加1,771,946.75元，增长42.82%，主要原因是职工人员支出增加及各项办公费用增加；项目支出减少286,291.32元，下降20.62%，主要原因是今年度公共卫生服务经费项目拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市乍甸卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,909,795.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,498,035.39元，占基本支出的42.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,411,760.09元，占基本支出的57.73％。主要原因是职工人员支出增加及各项办公费用增加。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市乍甸卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,102,044元，其中基本公共卫生服务项目支出582000.00元、家庭医生签约服务支出3464.00元、基本药物制度服务支出268500.00元、医疗卫生事业发展三年行动规划专项支出31200.00元、重大公共卫生服务支出165000.00元、新冠疫苗接种服务支出51880.00元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是今年度公共卫生服务经费项目拨款减少。

　　1.预防接种

　　为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的重点任务。本门诊接种卡介苗2 人次、乙肝203 人次、脊灰477 人次、含麻类疫苗206 人次、乙脑237 人次、甲肝143 人次、无细胞百白破370 人次，A+C流脑疫苗257 人次，A群流脑疫苗198 人次、白破 117 人次，二类疫苗3028 人次,同时进行了麻疹、脊灰的查漏补种工作。

　　2.传染病防治

　　及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展麻风病、结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容，2022年及时报告传染病人2 例。

　　3.老年人健康管理

　　对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。在居民健康建档的一开始，我们就将老年人作为了重点人群来健康管理。2022年，各项目实施单位已为辖区内65岁以上2473 位老年人建立了健康档案，占辖区服务人口的13.95 %，已经为老年人体检185人，完善辅助检查185人。

　　4.慢性病管理

　　慢性病管理，主要是对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压，共监测 454人次。对35岁以上人群实行门诊首诊测血糖，共监测104人次。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2022年已登记管理高血压患者1671人，应随访6684人次、实际随访6064人次，完成率90.72%，高血压体检人数1040人，完成率62.8%。登记管理糖尿病患者321人、应随访1285人次，实际随访1186人次、完成率82.3%，糖尿病体检人数171人、完成66.28%。2022年死因报告129张，进行了死因报告分析。

　　5.重性精神疾病患者管理

　　重性精神疾病患者管理，2022年实际管理精神病人166人、应随访664人次、实际随访640人次，完成率96.38%，体检人数76人，完成率45.78%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市乍甸卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,661,619.39元，占本年支出合计的52.22%。与上年相比减少46,865.74元，下降1.26%，主要原因为财政拨款中项目拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出415,083.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。

　　社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）支出20513.00元，主要用于三支一扶人员社保费支出。

　　社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老保险（05款）养老保险缴费支出（05项）252459.52元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（05款）职业年金缴费支出（06项）126229.76元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）15881.531元，主要用于在职职工残疾人保障金和乡医养老金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出3,246,535.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。

　　卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出1862981.90元，主要用于在职人员基本工资支出。

　　卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出303164.00元，主要用于在职人员及乡医补助支出。

　　卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他基本公共卫生服务（08项）支出582000.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

　　卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出15000.00元，主要用于开展防艾项目工作支出。

　　卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）支出150000.00元，主要用于开展突发公共卫生事件应急处理工作支出。

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出192555.28元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出88954.40元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

　　卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）支出51880.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市乍甸卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市乍甸卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市乍甸卫生院部门资产总额2806680.50元，其中，流动资产1730243.28元，固定资产1076437.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185353.91元，其中固定资产减少79086.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100336101301111