个旧市卫生健康综合监督中心2022年度部门决算

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　　个旧市卫生健康综合监督中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市卫生健康综合监督中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市卫生健康综合监督中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.行使国家法律、法规赋予卫生健康行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生健康行政部门交付的其它卫生监督工作。

　　2.负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查。

　　3.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

　　4.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

　　5.打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

　　6.负责对全市卫生监督协管工作的管理、指导和督查。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.“双随机”抽检工作情况

　　2022年个旧市“双随机抽检”的抽检任务数为54家，分别为：公共场所25家、生活饮用水4家、学校卫生6家、餐饮具集中消毒单位2家、放射卫生1家、医疗卫生6家、传染病防治7家、妇幼健康3家,已全部完成。

　　2.行政处罚情况

　　全市共上报行政处罚案件63件，其中：一般程序48件，分别为公共场所19件、职业卫生1件、学校卫生15件、医疗卫生12件、传染病防治1件；简易程序15件，分别为职业卫生5件、医疗卫生5件、公共场所5件。

　　3.日常监督检查情况

　　个旧市辖区内共有医疗机构245家，其中三级医院3家、二级医院6家、一级医院9家、乡镇卫生院11家，社区卫生服务中心4家、社区卫生服务站8家、门诊部11家、急救站1家、疗养院1家、中医诊所14家、民族医诊所0家、医务室18家、卫生所2家、疾控门诊3家、口腔诊所14家、个体诊所37家、村卫生室97家。公共场所737家，生活饮用水单位27家，学校120家，餐饮具集中消毒单位2家。

　　全年共计出动监督员1605人次数、车辆276台次数完成监督户4807户次数。其中：公共场所2096户次、生活饮用水97户次、职业卫生178户次、放射卫生44户次、学校卫生473户次、医疗卫生826户次、消毒产品单位179户次、传染病防治883户次、餐饮具集中消毒单位2户次、妇幼健康38户次。

　　4.承诺制卫生许可

　　严格落实省、州放管服政策，公共场所、医疗卫生许可等全面推行承诺制，使用“卫健委政务服务平台”开展有关工作,各专业机构卫生许可办理情况如下：

　　公共场所办理新证103家、延续64家、变更33家、注销19家。医疗机构变更56家、注销14家、新增12家、校验216家、停业10家。护士首次注册55人、重新注册5人、延续注册45人、变更注册138人。医师首次注册9人、变更注册85人、备案18人、取消备案1人、注销3人、多机构备案40人。二次供水单位新办卫生许可证4家，集中式供水单位新办卫生许可证1家。

　　5.投诉举报

　　全年共接到投诉举报共16件，分别是：公共场所6件、餐饮具消毒1件、投诉第三方检测公司价格1件、医疗美容投诉3件、医疗机构5件，均已进行处理完毕并将处理情况反馈给投诉人。

　　6.医疗乱象专项治理工作开展情况

　　认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”和“动态清零”防控要求，依法对医疗机构、集中隔离点、新冠病毒疫苗接种点等重点场所，尤其是医院门诊、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、个体诊所开展常态化疫情防控卫生监督检查。2022年市级督查组开展督查25轮，累计发现问题573个，已全部整改完毕。坚决查处违法医疗、药品、医疗器械广告及价格违法行为。共出动执法工作人员187人次，检查疫苗领域经营单位14户次、药品领域经营单位70户次、医疗器械领域单位59户次，立案查处医疗机构使用过期医疗器械案件1件，正在办理中。检查广告宣传主体47户次（医疗机构13户，其他经营主体34户），清理、纠正不规范广告内容50余条次，下发责令改正通知书2份，立案查处医疗机构发布虚假违法广告案件1件，罚款金额2万元；检查医疗机构经营场所明码标价及收费行为21户次，立案查处违规收费案件1件。没收违法收入45.6万元，退还0.17万元，罚款45.8万元。通过医疗器械安全宣传周等活动开展现场宣传3次，发放各类宣传资料300余份，发放、粘贴《个旧市市场监督管理局关于全面开展医疗乱象专项治理工作的通告》194份。2022年1月以来办理案件7件，均已结案。

　　7.非法行医非法采供血情况

　　依法对非法行医、医疗机构超范围执业、使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作、非法医疗美容等违法违规行为进行查处。截至目前，督查医疗机构557户次，发现问题207户次，均整改完毕；共日常巡查医疗机构102家，执法人员76人(次)、执法车辆38台(次)；医疗乱象专项整治行动共查处非法行医6起，取缔无证行医流动摊点8家，行政处罚4家，下达卫生监督意见书8份，拆除违规医疗广告8块，罚款共计720元，没收非法行医医疗器械8袋。2022年查处各类违法案件14件，其中：13件已结案（1件已移交法院强制执行），1件正在调查处理中，累计罚没金额41.8万元。

　　8.疫情防控监督检查情况

　　（1）.日常监督检查。2022年个旧市医疗机构传染病专业共开展冬春季新冠肺炎疫情院感防控专项督导工作、违规诊治发热患者排查检查工作、新冠病毒疫苗接种专项监督工作、新冠肺炎疫情医学观察场所监督检查工作、艾滋病专项监督检查、医疗废物及医疗污水等专项监督检查，并按要求上报工作总结报告。同时，每日上报重点人群核酸检测日报表、每周按时上报新型冠状病毒肺炎疫情防控卫生监督检查周报表、云南省应对疫情工作领导小组指挥部通告卫生监督相关检查情况汇总表月报表；每半月上报隔离场所检查报表、每月按时上报新冠病毒疫苗接种专项、新冠病毒核酸检测监督检查情况月报表等工作报表。

　　个旧市卫生健康综合监督中心严格落实疫情防控工作，要求个旧市辖区内所有公共场所、学校、生活饮用水单位、餐饮具集中消毒单位必须做到进出人员扫码、测温、佩戴口罩，每周上报公共场所从业人员核核酸检测情况。全市有157家住宿场所，截至2022年10月2日，住宿从业人员每周做核酸的人数为605人，10月8日后，因疫情原因，市区内多数住宿场所被政府征用为闭环管理场所，住宿场所按照闭环管理要求统一管理。

　　（2）.隔离点监督管理。自2022年3月以来积极参与隔离点管理，指导新改造隔离点改造并对已启用隔离点的医护人员配备、防护物资保障、医疗废物及污水监督管理等感控重要环节进行检查，每月13日、28日将隔离点监督情况上报至州监督中心，共计16轮次。先后对计划派驻隔离点的文旅局、产发集团及各单位抽调驻点人员开展隔离点防控业务培训，共培训360余人次。个旧市“10.7”疫情处置期间，每日安排2-5名卫生监督员、协管员汇同州指挥部隔离专班检查组对启用隔离点开展疫情防控感控检查；从全市各级各类医疗机构抽调医护人员39名、专职消杀人员8名分别到5个集中隔离点开展健康监测、常规消杀等工作；从卫生监督中心先后抽调3名同志支援沙甸疫情防控，抽调1名同志参加环保局组织的医疗废物监督检查，抽调8名同志专门负责全市集中隔离点的医疗物资保障及转运工作，共转运防护物资500余箱（件）、消杀物资100余桶、核酸检测试管9000余套，成功保障了全市5个集中隔离点的医疗物资，为全市战胜“10.7”新冠肺炎疫情做出了不可磨灭的贡献。

　　（3）.继续推进常消毒工作。继续推进个旧市“常消毒”智慧化监管中心建设，现有住宿、电影院、学校、商场超市等各类场所共557家纳入智慧化管理平台，实现消毒工作可视化，提高了消毒工作的质量和监督工作效率。

　　9.艾滋病监督检查情况

　　2022年共开展防治艾滋病卫生监督专项检查共计2次，首诊责任制工作78家，公共场所219家，均达到年覆盖2次以上。全年共免费发放防艾安全套34570个。高危人群HIV检测共90人，并领取了健康合格证。行政处罚7家7000元。

　　10.卫生监督协管

　　全市承担卫生监督协管工作职责的有1个建城区卫生监督协管站和11个乡镇卫生监督协管站。共有专兼职卫生监督协管员64人（其中建成区专职协管员19人、各乡镇专职协管员11人、兼职34人），卫生监督协管信息员100名，形成了一支精干的卫生监督协管队伍，对全市被监管单位实现了全覆盖。

　　（1）.监督协管巡查。2022年共出动卫生监督协管员1746人次、车辆台482台次，巡查公共场所1679户次、医疗机构773户次、饮用水66户次、学校卫生471户次、职业卫生3户次、非法行医户29次，下达卫生健康监督协管巡查意见书413份。上报各类信息161起，其中食品安全信息报告14起、职业卫生信息报告2起，非法行医信息报告34起、公共场所信息报告41起、学校卫生信息报告21起。

　　（2）.培训工作。2022年5月5日至13日分别到12个协管站开展上半年卫生监督协管工作指导培训。9月7日至10日在个旧市红河大酒店组织召开下半年卫生监督协管培训会。

　　（3）.快检设备使用情况。12家卫生健康监督协管站充分利用配发的现场快检设备开展巡查工作。对医疗机构使用中的217盏紫外线消毒灯的紫外线辐照强度，合格214盏，合格率98.6%；对104家学校、托幼机构教室环境进行现场监测，对14家监测存在问题的单位指导整改；对集中式供水单位出厂水和二次供水单位的余氯含量进行检测，共检测34次，合格31次，合格率91.2%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、医疗机构监督科、法制稽查科、传染病及职业病防治监督科、许可审核办证科。无下属事业单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市卫生健康综合监督中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：

　　1.个旧市卫生健康综合监督中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市卫生健康综合监督中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。根据《个旧市公务用车制度改革实施方案》申请保留公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆，车编办已备案。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市卫生健康综合监督中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市卫生健康综合监督中心部门2022年度收入合计3,553,589.77元。其中：财政拨款收入3,553,393.76元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入196.01元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少30,462.71元，下降0.85%。其中：财政拨款收入增加14,330.83元，增长0.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少44,793.54元，下降99.56%，主要原因为：项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市卫生健康综合监督中心部门2022年度支出合计3,592,082.95元。其中：基本支出2,863,902.81元，占总支出的79.73%；项目支出728,180.14元，占总支出的20.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少616,833.85元，下降14.66%。其中：基本支出增加471,168.73元，增长19.69%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出减少1,088,002.58元，下降59.91%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市卫生健康综合监督中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,863,902.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,604,327.84元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259,574.97元，占基本支出的9.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市卫生健康综合监督中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728,180.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2100402-卫生监督机构非税收入成本核拨支出27,855元，主要用于问询室维修改造支出；2100408-基本公共卫生服务项目支出652,299.14元，主要用于个旧市建城区专职协管员工资、绩效、社会保障支出，建城区协管站及各乡镇卫生协管站的基本公共卫生服务建设；2100409-重大公共卫生服务项目支出23,700元，主要用于防治艾滋病监督检查工作交通费、差旅费、劳务费等；2100410-突发公共卫生事件应急处理支出24,326元，主要用于新冠疫情防控监督检查工作交通费、差旅费等费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市卫生健康综合监督中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,553,393.76元，占本年支出合计的98.92%。与上年相比减少586,082.41元，下降14.16%，主要原因是：基本公共卫生服务项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出255,702.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于：2080501-行政单位离退休支出480元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 236,770.56元；2089999-其他社会保障和就业支出18,451.84元。

　　9.卫生健康（类）支出3,297,691.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.8%。主要用于：2100402-卫生监督机构支出2,455,318.61元；2100408-基本公共卫生服务支出652,299.14元； 2100409-重大公共卫生服务支出23,700元；2100410-突发公共卫生事件应急处理支出24,326元；2101101-行政单位医疗123,770.28元；2101103-公务员医疗补助56,966.52元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为2,224元，完成年初预算的7.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,224元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,224元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市卫生健康综合监督中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为2,224元，完成年初预算的7.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,224元，完成年初预算的11.12%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,072.48元，下降88.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少14,686.48元，下降100%；公务接待费支出决算减少2,386元，下降51.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公共场所卫生、医疗机构卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生等快速监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位检查、调研工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市卫生健康综合监督中心部门2022年机关运行经费支出220,885.78元，增加21,528.46元，增长10.8%,主要原因分析：工作项目增加，支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市卫生健康综合监督中心部门资产总额2,349,261.07元，其中，流动资产123,843.44元，固定资产2,225,417,63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162,434.16元，其中固定资产增加11,553.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值64,439元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额57,140元，其中：政府采购货物支出57,140元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100336100401111