个旧市倘甸卫生院部门2022年度部门决算

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　　个旧市倘甸卫生院部门2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市倘甸卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市倘甸卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2022年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%;我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；认真开展基本公共卫生服务工作和2022年完成家庭医生签约服务，卫生院在人少事多的情况下，按时完成了卫健局下达的各项任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市倘甸卫生院设有22个内设机构，分别是：门诊综合科、妇产科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、中医馆、理疗室、针灸室、B超室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、抢救室、观察室、医、护值班室、换药室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市倘甸卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市倘甸卫生院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休1人，退休12人）。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市倘甸卫生院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市倘甸卫生院2022年度收入合计6,485,873.77元。其中：财政拨款收入3,130,448.28元，占总收入的48.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,352,650.52元（含教育收费0元），占总收入的51.69%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,774.97元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加1,178,852.47元，增长22.21%。其中：财政拨款收入减少15,623.67元，下降0.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,203,424.1元，增长55.99%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8,947.96元，下降76.33%。主要原因是医疗资源有限，我院因新型冠状病毒疫情防控要求，所采集的核酸样本需要送市区检测，故增加了该项收入。公共卫生服务经费项目支出减少，财政拨款未到位。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市倘甸卫生院2022年度支出合计6,485,873.77元。其中：基本支出5,408,147.29元，占总支出的83.38%；项目支出1,077,726.48元，占总支出的16.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,178,852.47元，增长22.21%。其中：基本支出增加1,337,910.49元，增长32.87%；项目支出减少159,058.02元，下降12.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是今年度公共卫生服务经费项目支出减少，财政拨款未到位。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市倘甸卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,408,147.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,630,675.95元，占基本支出的48.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,777,471.34元，占基本支出的51.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市倘甸卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,077,726.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、基本公共卫生服务：对本乡镇的居民：建立居民健康档案；开展健康教育；0—6岁儿童预防接种；强化免疫；传染病疫情调查、报告及处置；突发公共卫生事件及时报告处置；卫生监督协管信息报告；开展家庭签约式服务。对重点疾病（高血压、糖尿病）等慢性病防治；精神疾病患者进行管理。对重点人群：儿童保健；孕产妇保健；老年人保健；中医药健康管理等。

　　2、巩固完善基本药物制度：卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市倘甸卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,130,448.28元，占本年支出合计的48.27%。与上年相比减少15,623.67元，下降0.5%，减少的主要原因是财政拨款未到位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出437,691.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）支出20847.42元，主要用于高校毕业生三支一扶市级补助资金。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出178470元，主要用于离休人员工资、离退休人员生活补助支出。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老保险（05款）养老保险缴费支出（05项）192481.28元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

　　（4）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（06款）职业年金缴费支出（06项）35143.74元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

　　（5）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）10748.84元，主要用于在职职工残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出2,727,785.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.70%。

　　卫生健康（类）支出2,692,757元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。

　　卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出1463707.52元，主要用于在职人员基本工资支出和乡医补助。

　　（1）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出243200元，主要用于在职人员及乡医补助基药支出。

　　（2）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出632411.48元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

　　（3）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）支出4000元，主要用于开展防艾项目工作支出。

　　（4）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）支出150000元，主要用于疫情防控发热哨点诊室建设。

　　（5）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出111670.4元，主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（6）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗保险（03项）支出39652.6元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险支出。

　　(7)卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）支出48115元，主要用于新型冠状病毒肺炎疫苗补助经费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市倘甸卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市倘甸卫生院部门2022年机关运行经费支出0元,与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市倘甸卫生院资产总额2219871.73元，其中，流动资产562261.71元，固定资产1657610.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少442702.58元，其中固定资产增加406421元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值102617元，实现资产处置收入0元；出租房屋600平方米，账面原值1150992.99元，实现资产使用收入15200元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额14,680元，其中：政府采购货物支出14,680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评

　　（二）2022部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　（四）2022年度项目支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为我院离休人员工资、生活补助及在职人员养老保险。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）为我院开展工作的各项支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我院提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100336101601111