红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2022年度部门决算

　　监督索引号53250100336100601000

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，红河州专科设置最齐全、技术力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、服务质量优质、医疗环境优美的一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的三级甲等综合医院，编制床位800张，实际开放床位1200张。主要工作职能为：

　　1.医疗服务

　　⑴开设34个临床科室，10个医技科室，22个行政后勤科室，年门急诊病人量60余万人次，出院病人4万余人次;

　　⑵我院在综合性医疗服务的基础上，瞄准“外科微创化，内科操作化、诊治精准化”的专科发展方向，突出大病综合救治、重大疑难危重复杂疾病优先诊疗、突发公共卫生事件快速应急救援三大诊疗特色，医疗服务辐射个旧市以外的周边地区；

　　⑶我院作为市域医共体牵头单位，通过借梯登高、靶向引才、资源下沉，先后建立国家级专家工作站3个、省级专家工作站35个，基层专家工作站26个、乡镇专家工作站20个，形成上下联动、共建共享的医疗服务格局，借力国家级、省级优质医疗资源，着力提升医共体成员机构常见病、多发病和慢性病及疑难危急重症的医疗救治水平，实现了区域百姓“大病不出县”的建设目标;

　　⑷承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援、高考体检和征兵体检等政府指令性任务；

　　⑸开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。

　　2. 科研教学

　　⑴承担昆明医科大学、海源学院、楚雄高等医药专科学校、红河卫生职业学院等医学院校临床医学理论授课和实习带教工作，承担下级医疗机构医护人员进修、培训任务;

　　⑵承担住院医师规范化培训工作，是国家级“5＋3”住院医师规范化培训基地，共有14个国家级住院医师规范化培训专业基地和11个临床医学教研室，拥有19名硕士研究生导师，截至2022年培养硕士研究生41人，住院医师规范化培训学员329名。

　　⑶承担省、州、市多项科研课题，多项技术达到省内先进水平。

　　3.业务指导

　　⑴履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊；

　　⑵承担对口支援等政府指令性任务。

　　4.预防保健

　　⑴开展健康教育宣教、讲座；

　　⑵承担基本公共卫生、预防保健、城癌筛查、防艾等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年我院重点工作任务是:围绕“强综合、壮专科、兴科教、精管理、提质量、促发展”的学科发展理念而奋斗；筑牢医院感控防线，为医疗工作保驾护航；狠抓医疗质量与安全管理，促进医疗质量持续改进；积极做好扶贫及对口支援工作，优势互补、共同发展；认真完成政府、卫生行政部门安排的各项工作；继续推进“五大中心”建设，造福广大人民群众；充分发挥省级专家工作站作用，加强专业技术人才队伍建设，促进我院专业学科水平逐步提升；强化科教兴院举措，进一步抓好科研教学队伍建设，带动我院科教队伍整体水平进一步提升；以三级公立医院绩效考核为准绳，促进医院高质量发展；紧密型市域医共体建设稳步推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）始建于1938年，是滇南地区历史悠久，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的三级甲等综合医院。实际开放床位1000张。我部门共设有66个内设机构，分别是：急诊医学科、眼科、耳鼻喉头颈外科、风湿免疫科、中医科、口腔科、健康体检科、重症医学科、肾内科、内分泌代谢科、神经内科、消化内科、疼痛科、门诊部、骨一科、心血管内科、骨三科、老年病科、泌尿心胸外科、全科医学科、神经外科、儿科、新生儿科、普通外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、妇科、产科、手术麻醉科、康复医学科、感染性疾病科、血管外科、急诊创伤外科、神经血管介入科、医学检验科、放射科、超声医学科、核医学科、药剂科、内镜科、输血科、心电诊断科、病理科、临床营养科、党委办公室、工会、财务科、审计科、院办公室、人事科、医务科、质量管理科、护理部、科教科、感染管理科、总务科、医保物价办、设备科、病案科、信息科、投诉管理办公室、药品监督管理办公室、团委、公共卫生科、纪检监察办公室、基建科、运营管理办。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即红河州滇南中心医院(个旧市人民医院)。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2022年末实有人员编制555人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制555人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员495人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员588人（离休0人，退休588人）。

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我院公开09表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空白表。

　　我院属于差额拨款的公立医院，不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2022年度收入合计915,050,858.43元。其中：财政拨款收入42,585,499元，占总收入的4.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入657,671,003.04元，占总收入的71.87%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入214,794,356.39元，占总收入的23.47%。与上年相比，收入合计增加111,119,779.47元，增长13.82%。其中：财政拨款收入减少8,154,358.28元，下降16.07%；事业收入减少93,098,005.03元，下降12.4%；其他收入增加212,372,142.78元，增长8,767.69%。总收入结构如下图所示：

　　2022年收入合计915,050,858.43元比上年同期增加111,119,779.47元, 具体对比情况如下图所示(单位:万元)

　　㈠财政拨款收入同比减少8,154,358.28元，主要原因是：2022年未收到县级医院提质达标补助资金500万元、院前急救体系建设经费100万元、卒中中心建设经费100万元；县级公立医院改革补助同比减少113.60万元。

　　㈡事业收入同比减少93,098,005.03元，主要原因是：去年事业收入含债务预算收入163,500,000元,与今年同口径下，事业收入实际同比增加70,401,994.97元，增长率11.99%。

　　㈢其他收入同比增加212,372,142.78元，主要原因是：今年其他收入含债务预算收入213,215,920.00万元，与今年同口径下，其他收入实际同比增加48,872,142.78元，其中债务预算收入同比增加49,715,920.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2022年度支出合计925,514,194.64元。其中：基本支出908,623,602.7元，占总支出的98.18%；项目支出16,890,591.94元，占总支出的1.82%。与上年相比，支出合计减少40,906,542.89元，下降4.23%。其中：基本支出减少33,615,498.46元，下降3.57%；项目支出减少7,291,044.43元，下降30.15%；2022年总支出构成情况如下图所示:

　　2022年支出合计925,514,194.64元比去年减少同比40,906,542.89元,具体对比情况如下图所示(单位:万元)：

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908,623,602.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出298,976,392.42元，占基本支出的32.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费609,647,210.28元，占基本支出的67.1％。与上年相比日常支出净减少33,615,498.46元，下降3.57%，主要原因是：债务还本支出同比减少110,500,000.00元，工资福利支出同比增加23,069,425.62元、专用设备购置同比增加59,764,808.21元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,890,591.94元，其中基本建设类支出0元。与上年相比减少7,291,044.43元，减少30.15%，主要原因：我院财政项目拨款预算收入减少9,896,669.12 元。

　　2022年项目支出16,890,591.94元，具体使用明细如下:

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2022年度一般公共预算财政拨款支出50,165,797.06元，占本年支出合计的5.42%。与上年相比减少6,567,133.59元，下降11.58%。主要原因：1.2021年收个旧市财政局拨县级医院提质达标资金补助5,000,000元，2022年无该项拨款；2.2021年付2020年住培学员省级生活补助799,443.95元，2022年不存在支付上年度生活补助情况。其中：专用设备购置同比减少5,801,366.69元、住培学员生活补助同比减少643,741.75元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于内分泌代谢科高层次人才特殊生活补贴。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出23,500元，占一般公共预算财政总支出的0.05%。主要用于陆颖理专家工作站肾内科用动脉硬化检测仪尾款。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出8,852,323.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.65%。主要用于：

　　⑴在职在编人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出6,731,970.38元;

　　⑵离退休人员离休费、生活补助及公用经费等支出1,237,616.00元；

　　⑶离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费779,487.20元；

　　⑷残疾人白内障、翼状胬肉康复经费103,250.00元。

　　9.卫生健康（类）支出41,259,973.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于：

　　⑴在职在编人员基本工资、遗属补助等22,924,211.08元；

　　⑵退休人员公务员医疗及大病险补助经费1,601,920.46元；

　　⑶胸痛中心建设、标准化临床技能中心建设、紧密型医共体试点建设、创伤中心建设、卒中中心建设经费、心脏急救设备工程建设经费6,061,833.02元;

　　⑷住院医师规范化培训中央和省级补助经费、县乡村卫生室人员培训、紧缺人才培训、住培骨干师资培训、高层次卫生健康人才培养及名医培养经费6,237,087.50元；

　　⑸重点优抚对象医疗补助161,242.27元；

　　⑹院前急救体系和血液保障能力建设经费925,757.58元；

　　⑺县级公立医院改革补助经费1,100,000.00元；

　　⑻危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、危急孕产妇和新生儿抢救中心建设经费476,516.61元；

　　⑼基本公共卫生服务、艾滋病防治、核酸检测能力提升、突发公共卫生事件应急处置经费961,934.96元；

　　⑽新型冠状病毒肺炎疫情防控、新冠疫苗接种经费645,700.00元;

　　⑾对口支援县医院工作经费163,770.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为925,757.58元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算925,757.58元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为925,757.58元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为925,757.58元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因：我院为差额拨款的二类事业单位，非营利性公立医院，按照财政部门预算编制要求，每年编制预算时仅对在职在编、离退休等人员费用进行基本拨款预算编制，项目拨款预算年初未编制。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加925,757.58元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加925,757.58元，增长100%，主要原因是：2022年12月使用院前急救体系建设经费购入负压救护车2辆，用于患者生命急救；公务用车运行维护费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆2辆。2022年12月购入负压救护车2辆，用于患者生命急救。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2022年机关运行经费支出0元，我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）资产总额940,747,351.88元，其中，流动资产432,345,452.31元，固定资产498,590,797.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,508,153.28元，无形资产2,433,601.17元，其他资产2,869,347.23元。与上年相比，本年资产总额增加32,365,830.33元，其中固定资产增加90,881,900.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产669项，账面原值14,512,155.95元，实现资产处置收入21,182.14元；出租房屋2,672.7平方米，账面原值3,271,947.95元，实现资产使用收入2,034,482.05元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额81,480,729.18元，其中：政府采购货物支出54,770,250.6元；政府采购工程支出6,420,770.23元；政府采购服务支出20,289,708.35元。授予中小企业合同金额79,257,529.18元，占政府采购支出总额的97.27%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　㈠财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　㈡事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　㈢其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　㈣基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　㈤项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　㈥政府采购：只有国家机关、事业单位和团体组织的采购才有可能是政府采购,其他采购主体的采购都不属于政府采购范畴,资产来源：纳入预算管理的资金。

　　监督索引号53250100336100601111