个旧市救助管理站2022年度部门决算

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　　个旧市救助管理站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市救助管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市救助管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　救助最困难的人，保护未成年人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及伤风化、有碍观瞻的方式谋生的人员。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　我站在民政局党、政领导及全局人员的关心、支持、指导下，经过全站干部职工的共同努力，圆满地完成全年救助工作，健全和落实各项规章制度，认真落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及其《实施细则》，开展救助管理和托养机构活动开展“寒冬送温暖”专项救助活动，始终坚持“以人为本”的方针及“自愿受助、无偿救助”的原则，用爱心帮助最困难的人，关心最需要关心的人，保护未成年人，关爱留守儿童，积极开展“接送流浪孩子回家”、“寒冬送温暖、“救助开放日”及寻亲服务等专项行动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：救助大厅、办公室、值班室、档案室、（未成年、男、女）救助宿舍、救助人员疫情隔离宿舍。

　　所属单位0个。

　　根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市救助管理站是隶属个旧市民政局的公益一类事业单位，单位未定级，个旧市救助管理站设核定事业编制8名。其中：站长1名。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市救助管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市救助管理站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件公开01表-14表）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。(详见附表公开09表：GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表)。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市救助管理站2022年度收入合计1,889,408.79元。其中：财政拨款收入1,889,408.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加439,686.53元，增长30.33%。其中：财政拨款收入增加439,686.53元，增长30.33%。主要原因分析增加人员社保费和用于社会福利的彩票公益金支出用于支付修缮救助设施。上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入不变。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市救助管理站部门2022年度支出合计1,889,408.79元。其中：基本支出1,150,210.98元，占总支出的60.88%；项目支出739,197.81元，占总支出的39.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少64,597.25元，下降3.31%。主要原因分析本年有2名职工退休。其中：基本支出增加109,172.18元，增长10.49%；主要原因分析本年有1名退休职工死亡增加死亡抚恤金。项目支出减少173,769.43元，下降19.03%；主要原因分析本年用于社会福利的彩票公益金支出救助设施修缮费用减少。上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市救助管理站机构正常运转的日常支出1,150,210.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,142,646.98元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,564元，占基本支出的0.66％。（人均公用经费1260.67元，占基本支出的0.11％）。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出739,197.81元。其中：基本建设类项目支出150,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于对救助管理站内救助设施进行提升改造，满足流浪乞讨救助人员基本权益的保障支出150,000.00元；流浪乞讨人员救助支出589,197.81元，主要用于救助业务工作开展，单位组织“寒冬送温暖”专项救助活动，组织动员全站职工对街头流浪乞讨人员做到早发现、早救助、早处置，坚决杜绝冻饿死伤等极端事件发生。同时建立常态化街面巡查制度，强化街面治安综合治理，完善街面救助程序，有效减少“强行讨要”、“职业乞讨”等不文明现象；开展“在站寻家，让爱回家”主题活动，广泛宣传救助法规政策和开展寻亲服务工作，大力推广智能寻亲手段，积极引导社会力量参与救助工作，按照上级有关要求每年6月19日，认真开展了救助管理和托养机构“开放日”活动，努力协调多部门、多区域形成长抓共管的良好社会环境。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市救助管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,739,408.79元，占本年支出合计的92.06%。与上年相比增加88,298.22元，增长5.35%，主要原因分析本年有退休职工死亡增加死亡抚恤金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,649,381.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%。主要用于2080502事业单位离退休：180.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：98000.48元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：40,121.69元，2080799其他就业补助支出：11,258.48元，2080801死亡抚恤：52,524.60元，2082002流浪乞讨人员救助支出1,438,740.99元，2089999其他社会保障和就业支出:8,555.63元。

　　9.卫生健康（类）支出90,026.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工医疗补助，2101102事业单位医疗：55853.00元；2101103公务员医疗补助：34173.92元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94090.00元，支出决算为21,894.59元，完成年初预算的23.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13,537.37元，占总支出决算的61.83%；公务接待费支出决算8,357.22元，占总支出决算的38.17%，具体是国内接待费支出决算8,357.22元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市救助管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94090.00元，支出决算为21,894.59元，完成年初预算的23.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,537.37元，完成年初预算的35.97%；公务接待费支出决算为8,357.22元，完成年初预算的14.80%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是流浪乞讨救助人员减少，站与之间之间工作业务量减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,959.34元，下降47.69%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化；公务用车购置费支出决算减少3,400元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少15,365.56元，下降53.16%；公务接待费支出决算减少1,193.78元，下降12.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务用车购置，流浪乞讨救助人员减少站与之间之间工作业务量减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于街面巡查救助人员、外地协查、核查及护送救助人员等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他外地救助机构来我站交流学习、协查、核查、护送救助人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市救助管理站2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市救助管理站部门资产总额495923.84元，其中，流动资产31352.90元，固定资产464570.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45967.57元，其中固定资产减少66907.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（三）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（四）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（五）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100331400201111