个旧市贾沙卫生院2022年度部门决算

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　　个旧市贾沙卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市贾沙卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市贾沙卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2022年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%；卫生院提升改造投入使用，就医环境明显改善，到我院就诊患者比上年明显增多;我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；认真开展基本公共卫生服务工作；2022年完成家庭医生签约服务人数。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市贾沙卫生院共设置4个内设机构，内设临床综合科、公共卫生科、行政办公室、财务科。所属单位0个。

　　决算单位构成

　　纳入个旧市贾沙卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市贾沙卫生院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市贾沙乡卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市贾沙卫生院2022年度收入合计4,401,415.17元。其中：财政拨款收入3,081,922.96元，占总收入的70.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,310,347.98元（含教育收费0元），占总收入的29.77%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,144.23元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少631,265.59元，下降12.54%。其中：财政拨款收入减少694,277.07元，下降18.39%；事业收入增加150,309.23元，增长12.96%；其他收入减少87,297.75元，下降90.52%。

　　财政拨款下降12.54%，主要原因是：财政拨款项目减少；事业收入增长12.96%，主要原因是：医保拨新冠接种补助。其他收入下降90.52%，主要原因是：上年度市医共体拨专家工作站经费18000.00元，上级主管部门拨医疗污水处理经费75000.00元。

　　支出决算情况说明

　　个旧市贾沙卫生院2022年度支出合计5,035,008.42元。其中：基本支出3,494,415.71元，占总支出的69.4%；项目支出1,540,592.71元，占总支出的30.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加493,761.76元，增长10.87%。其中：基本支出增加209,430.9元，增长6.38%；项目支出增加284,330.86元，增长22.63%。

　　主要原因：

　　1.基本支出增加其主要原因是事业收入增加，基本支出相应增加。

　　2、项目支出增加其主要原因是使用2021年年初结转和结余项目经费，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市贾沙卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,494,415.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,216,893.37元，占基本支出的63.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,277,522.34元，占基本支出的36.56％。与上年相比：人员经费增长6.61%。原因是：提高编外临聘人员养老保险等。日常公用经费增长5.98%。原因是：医用耗材增加。

　　项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市贾沙卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,540,592.71元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年1256261.85元对比增加284330.86元，增长22.63%。增长的主要原因是：本年使用上年度拨防疫物资等经费。基本公共卫生服务费用于乡医劳务费、从事公共卫生的临聘人员工资、化验试剂、养老保险和印刷品、医疗救助等。

　　开展的公卫工作

　　（1）、居民健康档案：辖区内户籍人口共有20936人，有健康档案16569人，建档率79.14%；有电子健康档案16569人，电子建档率79.14%。

　　（2）、健康教育:2022年个体化健康教育人次数：1570人；咨询活动：9次；开展知识讲座49次（卫生院11次，村卫生室38次）；健康教育印刷资料共发放15种，共4394份；共设置健康教育宣传栏62期（卫生院12期，村卫生室50期）；播放健康教育音像资料42种，共播放484小时。

　　（3）、预防接种:2022年一类疫苗共计接种1683剂次，二类苗共计接种1555剂次。

　　（4）、0—6岁儿童:2022年辖区内儿童889人，健康管理454人，5岁以下儿童死亡1人；2022年出生户籍儿童：92人，进行新生儿访视92份，新生儿访视率为100%，常住并进行健康管理29人。

　　（5）、孕产妇健康管理:2022年辖区内孕产妇117人，其中产妇92人，系统管理77人，系统管理率83.6%，住院分娩率100%，新生儿接生率100%，活产93人，无孕产妇及新生儿死亡。

　　（6）、65岁以上老年人健康管理：2022年辖区内老年人随访1294人，接受健康体检1294人，接受健康指导1294人，健康体检表填写完整1294人，老年人健康管理990人，健康管理率为76.5%。

　　（7）、高血压患者健康管理:2022年辖区内高血压患者1218人，失访34人，死亡5人，规范管理1179人，服药1025人，血压达标642人，高血压患者规范管理率96.7%。

　　（8）、2型糖尿病患者健康管理：2022年辖区内糖尿病患者144人，失访6人，规范管理138人，服药121人，血糖达标45人，糖尿病患者规范管理率84.02%。

　　（9）、严重精神障碍患者规范管理：2022年辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者142人，规范管理140人，住院4人，走失0人。服药51人，健康体检110人，严重精神障碍患者规范管理率78.5%

　　（10）、肺结核患者健康管理:2022年辖区内登记在册的肺结核患者共计7人，已管理的肺结核患者7人，肺结核患者管理率100%,肺结核患者规则服药率为100%。

　　（11）、中医药健康管理：2022年辖区内65岁及以上居民接受中医药健康管理1294人，接受了中医体质辨识1294人，接受中医药保健指导1294人，服务记录表填写完整1294人份。辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0—6岁儿童143人,190次。

　　（12）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理:2022年登记传染病病例数12例（水痘），网络报告的传染病病例数12例，传染病疫情报告率100%，传染病疫情报告及时率100%；报告突发公共卫生事件相关信息数0件，及时报告突发公共卫生事件相关信息数0件，突发公共卫生事件相关信息报告率100%。

　　（13）、卫生监督协管：2022年饮用水卫生安全实地巡查4次，报告0次；学校卫生实地巡查36次，报告0次；非法行医实地巡查24次，报告0次；计划生育实地巡查4次，报告0次；公共场所巡查10次，报告0次；医疗机构巡查72次，报告0次；对职业卫生场所巡查4次，报告0次；巡查覆盖率达100%。

　　（14）、免费避孕药具管理:2022年本辖区内免费发放避孕套2840只、短效避孕药545板、放置宫内节育器0套、注射避孕针0支。避孕药具调拨账表、出入库单、入库验收单0份，账物相符。

　　（15）、家庭医生签约服务：2022年共签约9871人、履约9156人、履约率：92.76%。

　　（16）、新冠疫苗接种工作：2022年新冠疫苗接种共计接种11710剂次（其中第一剂接种371剂次，第二剂接种487剂次，第三剂接种7536剂次）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市贾沙卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,514,783.67元，占本年支出合计的69.81%。与上年相比增加198,043.12元，增长5.97%，主要原因是：基本公共卫生服务量增加经费增加。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出292,581.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年决算数为187055.20元。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年决算数为93527.60元。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　(3) 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）归口管理的其他社会保障和就业支出（01项）2022年决算数为11998.82元。主要用于残保金。

　　9.卫生健康（类）支出3,222,202.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%。

　　（1）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出1500423.82元，用于职工工资福利、乡村医生补助、特岗医生经费。

　　（2）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）支出370332.00元，用于卫生院和村卫生室基本药物补助、家庭医生签药服务补助。

　　（3）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出682400.00元，用于从事基本公共卫生临聘人员工资、乡医补助、卫生监督协管经费、公共卫生服务检验材料费。

　　（4）卫生健康支出（210类）重大公卫生服务（08款）其他计划生事务（09项）20000.00元,用于防艾经费。

　　（5）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出111911.92元，用于社会保障(在职职工医疗保险)。

　　（6）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（03项）支出69273.60元，用于社会保障(在职职工医疗保险公务员补助费)。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市贾沙卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年，无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市贾沙卫生院部门2022年机关运行经费支出0元。与上年对比无变化。

　　国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市贾沙卫生院资产总额2499964.49元，其中，流动资产1620964.39元，固定资产879000.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少756460.32元，其中固定资产增加168770.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　相关口径说明

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休资性支出。

　　乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。

　　其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助、村卫生室补助。

　　基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。

　　事业单位医疗（2101102）：反映在职职工医疗保险部分支出。

　　公务员医疗补助(2101103款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。

　　监督索引号53250100336101701111