个旧市建筑工程招标办公室2022年度部门决算

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　　个旧市建筑工程招标办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市建筑工程招标办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市建筑工程招标办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市建筑工程招标办公室主要负责全市城市建设制定招标工作计划、重大招标项目方案并向招标工作领导小组报告。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，结合个旧市情况，我办的宗旨和业务范围是：负责监管建设工程项目招投标行为，承发包合同的签订和履行，调解招投标活动中的纠纷，审核招标公告信息；负责监管工程造价编制及执行情况，调解工程造价经济纠纷。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　我单位按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》，严格执行招投标纪律。同时，为贯彻落实简政放权，优化营商环境工作要求，推动政府职能转变，红河州住房和城乡建设局从2020年12月1日起将房屋建筑和市政工程招标投标备案实行属地化管理。为做好招投标审批事项的承接工作，确保“放得下、接得住、管得好”，防止工作出现脱节的情况发生，我单位切实加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动监督。今年共完成工程建设项目招投标备案37项，工程造价总金额约20.806亿元,实际中标价约20.21亿元，节约建设资金约5954.79万元。工程均为公开招标，完成公开招标率100%。标准定额站根据省、州、市相关工作要求，对我市的在建工程项目成本波动情况进行了调研，对在建项目情况、工期延长、疫情防控措施、物资成本和人、材、机供应及价格的影响等进行了统计和上报。同时，今完成拦标价备案工程3项，备案金额2353.56万元。对我市控制工程造价、降低工程成本、节约建设资金等方面作出积极工作。。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位所属单位0个，共设置1个内设机构，为办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市建筑工程招标办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为个旧市建筑工程招标办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市建筑工程招标办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市建筑工程招标办公室部门2022年度收入合计532,490.62元。其中：财政拨款收入532,490.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少9,375.87元，下降1.73%。其中：财政拨款收入减少9,375.87元，下降1.73%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是人员工资减少，导致各项社保缴费减少，从而整体收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市建筑工程招标办公室部门2022年度支出合计532,490.62元。其中：基本支出502,649.62元，占总支出的94.4%；项目支出29,841元，占总支出的5.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少28,120.84元，下降5.02%。其中：基本支出减少32,688.44元，下降6.11%；项目支出增加4,567.6元，增长18.07%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是人员工资减少，导致各项社保缴费减少，从而整体收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市建筑工程招标办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出502,649.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出490,566.62元，占基本支出的97.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,083元，占基本支出的2.4％。人均支出约167550元，基本属于正常情况。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市建筑工程招标办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,841元。其中：基本建设类项目支出0元。本项目主要是个旧市发改局为完成相关发展目标支付的工作经费，主要用于外聘人员劳务费、办公耗材费及本单位人员差旅费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市建筑工程招标办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出532,490.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少9,375.87元，下降1.73%，主要原因是上年有非财政拨款结余支出部分工作经费，今年无该项支出，所以支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出29,841元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。其中：2010499其他发展与改革事务支出29841元，用于顺利推动经济社会发展各项工作的工作经费支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出50,855.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47289.6元，主要用于在职职工养老保险费用支出。2089999其他社会保障和就业支出3565.93元，主要用于残疾人保证金支出及失业保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出44,259.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。其中：2101102事业单位医疗支出28088.04元，主要用于职工医疗保险支出。2101103公务员医疗补助16171.32元，主要用于职工公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出407,534.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%。其中：2120601建设市场管理与监督支出407,534.73元，主要用于单位在职职工工资、公用经费及招投标监管工作运行支出；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2170元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市建筑工程招标办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2170元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约原则，没有公务接待方面的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动，主要原因是我单位坚持厉行节约原则，没有公务接待方面的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市建筑工程招标办公室部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比没有变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市建筑工程招标办公室部门资产总额68560.22元，其中，流动资产38303.73元，固定资产30256.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22904.83元，其中固定资产减少9481.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产X0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　4、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　5、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

　　8、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

　　9、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

　　监督索引号53250100733300501111