个旧市环境卫生管理处2022年度部门决算

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　　个旧市环境卫生管理处2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市环境卫生管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市环境卫生管理处概况

　　一、主要职能

　　2022年1月，国企改革后，原由个旧市环境卫生管理处承担的106万㎡市区道路和12.75万㎡滇南绿洲清扫保洁；收运14座垃圾中转站、7座垃圾压缩转运站、500只果皮箱、249只垃圾桶、57只垃圾收集箱、31座垃圾分类亭和143只分类垃圾桶的垃圾并密闭运输至红河州垃圾焚烧发电厂场进行无害化处理；50座免费公厕管护、生活垃圾处理费征收等工作职能划转个旧市生活垃圾处理有限责任公司负责。我处工作职能由“管干一体”转变为对该公司的道路清扫保洁、生活垃圾收运和公厕管护等日常工作进行指导、监督检查和考核。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（1）自今年1月1日起，我处全力配合，积极与垃圾公司做好责权分离和“人、财、物”移交工作，完成了垃圾公司、堃晟公司法人变更，环卫处112名合同工劳动合同关系、263名临时工用工协议变更手续；为确保垃圾公司各项业务工作平稳过渡，处党政领导班子积极发挥“传、帮、带”的作用，始终坚持放权不放责的原则，协助公司成立组织构架、推荐中层管理候选人，各副处长对应挂钩垃圾公司相应科室，指导他们开展各项业务工作。

　　（2）转变职能，加大监督检查管理力度

　　国企改革后，环卫处工作职能由“管干一体”转变为指导、监督和考核。为更好地发挥监督管理职能，今年3月，我处将监察中队和考核办合并为监察考核办公室，并将在业务科、维修队工作的2名在编职工充实到该部门。监察考核办采取“分片区巡查+机动巡查”方式，对垃圾公司的清扫保洁、垃圾收运和公厕管护等日常工作情况进行日查月评。坚持每月考评制度，在环卫处、垃圾公司工作群通报考评结果，指出存在问题、提出整改建议。截至12月12日，累计出动巡逻车辆1692辆次，出动巡逻人员3485人次，批评教育垃圾公司清扫保洁人员坐岗、闲聊人员363人次，巡查各项环卫设施1578次。

　　（3）迅速行动、狠抓落实，迎接“云南省文明城市”复审检查

　　按照上级安排部署，我处召开“云南省文明城市”工作布置会，要求处、公司各部门结合检查点位，切实做好清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等本职工作；组织好培训和传达，使广大职工知晓迎检要点。在专家组检查期间，抽调综合办、财务科等人员守点，为个旧市顺利通过检查贡献了环卫力量。

　　（4）完善规章制度，细化修改《市容环境卫生考核管理办法》及《实施细则》

　　环卫处职能转变后，为进一步加强制度执行力，做到部门有责任、责任有考核、考核有依据，我处按照“客观公正、便于操作”的原则，修改《个旧市环境卫生管理处考核管理办法及实施细则》，旨在指导、监督个旧市生活垃圾处理有限责任公司按“国家卫生城市”标准开展日常工作，确保市容环境卫生质量不下滑。《办法》从管理制度、清扫保洁、机械作业、垃圾清运、垃圾收集设施、公厕等10方面进行了详细全面的制定。目前《办法》征求意见稿已经局党组会讨论通过，待完善后即可实施。

　　（5）启动生活垃圾处理费调价工作

　　生活垃圾处理费是环卫事业健康持续发展的重要保证，也是垃圾公司弥补财政核拨经费不足的重要来源。个旧市生活垃圾处理费自2009年8月1日至今已13年，期间未作调整及修改，随着城镇化建设加快，垃圾量不断增加，人工工资、维修费等开支剧增。加之垃圾分类工作逐步推进，今年1月1日起生活垃圾处理工艺由卫生填埋改变为焚烧发电，餐厨垃圾不得再混入生活垃圾，处理成本也随之大幅增加，现行收费标准已难以维持生活垃圾处理工作的正常运行与发展，亟待重新对我市城市生活垃圾处理费收费标准进行调整。对此，我处组建工作专班，组织垃圾公司业务科人员依据市场监督管理局提供的1447家餐饮商户名单，上门摸底调查餐厨垃圾产生量，为成本核算提供基础数据；安排财务科、综合办人员进行成本核算、收集调价方案所需资料，为做好生活垃圾处理费调价做好前期工作。

　　（6）以人为本，切实解决人大代表、政协委员和人民群众关心的问题

　　我处将倾听群众呼声、了解民意作为转作风、提效能的有力举措。今年以来共回复上级转办信访件15件，办理人大建议3件、政协提案2件、续办续复人大建议2件，代表、委员满意率达到100%。

　　（7）大力推行项目工作法助推餐厨垃圾资源化治理项目等工作开展

　　1.餐厨垃圾资源化治理项目

　　按照市领导提出的“盘清摸细餐厨垃圾产量，论证合理投资规模，为政府决策提供参考”的要求，处领导班子多次召开碰头会，研究解决项目推进中存在的问题，确保按照时间节点完成各项工作任务。现已完成市区、鸡街、大屯、沙甸餐饮业及宾馆、酒店、食堂的餐厨垃圾产生量摸底工作，对项目方红河盛兴公司的可行性研究报告提出修改意见。现项目方已完成可行性研究报告的修改并与发改对接，并按要求进行项目实施方案完善、组织专家评审，评审通过后报政府常务会审议通过，即可开展招投标确定特许经营权中标单位。

　　2.生活垃圾处理场环保督察整改

　　按照红河州推进作风革命加强机关效能建设工作领导小组办公室《关于对中央生态环境保护督察整改指导检查发现问题整改推进情况预警的通知》等要求，指导督促垃圾公司开展渗滤液调节池防护膜修复、建设调节池周围排水设施等整改。

　　截至9月30日垃圾公司共出资77.948万元，在渗滤液调节池旁建设500立方米的雨水收集池及收集沟，对填埋库区靠山面铺设土工布1600㎡、HDPE防渗膜600㎡防渗膜，在渗滤液池周边安装防护栏、安全标识牌等；更换渗滤液处理站硫酸罐体、水箱传感器、压力传感器等零部件，确保渗滤液处理站正常运行。

　　（8）强化安全管理，加强安全检查

　　按照“管行业就要管安全”的要求，我处积极指导、督促垃圾公司定期开展安全生产大检查，严格执行安全生产管理制度，利用多种形式加强安全教育，增强职工安全意识，切实把安全工作抓细抓实。今年我处对垃圾公司开展生产安全督查2次，查出安全隐患4条、消防安全隐患3条，公司均在限期内完成整改。对处各科室队开展综合安全检查4次，查出安全、消防安全隐患各1条，均已及时整改。

　　（9）同心战“疫”，筑牢疫情防控“环卫线”

　　为压紧压实疫情防控责任，我处紧盯疫情防控重点任务和关键环节，落实落细各项疫情防控举措：一是通过微信工作群，积极传达疫情防控工作要求，按期上报在职职工及家属、离退休职工疫苗接种情况。现全处职工及家属加强针接种率达90%以上，退休职工疫苗接种覆盖率达85%以上。二是做好辖区云南健康码“场所码”的推广使用，要求各科室工作人员对外来办事人员扫“场所码”，查验“健康码”“行程卡”。三是全处39名在职职工作为云锡炼厂社区金盆家园4-11幢疫情防控网格员，自今年3月起积极开展入户调查、疫苗接种、疫情网格化追溯系统信息录入及核酸采集情况登记等工作。累计登记住户信息1484户、签订《疫情防控承诺书》883份，核对完成住户核酸采集信息5638人次，落实在外地未参检人员562人次。四是督促垃圾公司做好日常工作的同时，定期对垃圾中转站、垃圾运输车、垃圾箱、公厕等各类环卫设施和重点区域开展消毒、消杀工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我处所属单位0个，共设置4个内设机构，包括：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（3）监察考核办；（4）保安队。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市环境卫生管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为个旧市环境卫生管理处。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市环境卫生管理处2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员183人（离休0人，退休183人）。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市环境卫生管理处部门2022年度收入合计16,540,020.27元。其中：财政拨款收入16,540,020.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入增加1,267,828.26元，增加8.3%。其中：财政拨款收入增加1,267,828.26元，增加8.3%；主要原因是因为项目支出费用增加，在职人员退休。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市环境卫生管理处部门2022年度支出合计16,540,020.27元。其中：基本支出13,722,920.27元，占总支出的82.97%；项目支出2,817,100元，占总支出的17.03%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,267,828.26元，增长8.3%。其中：基本支出减少349,271.74元，下降2.48%；项目支出增加1,617,100元，增长134.76%。主要原因分析:基本支出比上年减少是因为5名在职职工转退休。项目支出比上年增加是因为渗滤液项目经费、公厕项目经费、政府性基金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市环境卫生管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,722,920.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,901,039.87元，占基本支出的50.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,821,880.4元，占基本支出的49.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市环境卫生管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,817,100元，基本建设类支出0元。其中：（1）渗滤液项目支出851，100元。（2）公厕项目支出1，620，000元。（3）政府性基金346，000元。具体项目开支及开展工作情况：（1）支付渗滤液项目工程尾款。（2）对公厕管理人员进行了严格的卫生安全培训，以及在不影响公厕免费开放质量的前提下支付公厕的水费、电费、人工工资。（3）支付合同工工资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市环境卫生管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,194,020.27元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比增加1,267,828.26元，增长8.49%，主要原因是因为项目支出增加，在职人员退休。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,114,428.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于事业单位在职职工养老保险、职业年金及离休人员离休费的支出等。其中2080502事业单位离退休支出184,998.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出565，244.64元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出160，543.22元，2080801死亡抚恤支出203，642元。

　　9.卫生健康（类）支出891,380.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于在职员工事业单位医疗的支出。其中2101102事业单位医疗支出389，970.89元，2101103公务员医疗补助支出501,409.48元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出14,188,211.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于临时工合同工工资，日常办公费、水电费、车辆运行维护的支出等。其中2120501城乡社区环境卫生支出14,188,211.64元。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为182，158元，支出决算为121,000元，完成年初预算的66.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算121,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市环境卫生管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182，158元，支出决算为121，000元，完成年初预算的66.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为121,000元，完成年初预算的66.43%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格执行三公经费预算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加41,326.91元，增长51.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加41,326.91元，增长51.87%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆保险费、汽油费价格上涨。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生产清扫作业车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市环境卫生管理处部门2022年机关运行经费支出0.00元

　　与上年对比无变化,主要原因分析：个旧市环境卫生管理处无此情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市环境卫生管理处部门资产总额 1，743，198.42元，其中，流动资产721,489.99元，固定资产净值1,021,708.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207，462.10元，其中固定资产原值,减少381，600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值341，300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（GK12-14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100733300201111