个旧市城市建设档案馆2022年度部门决算

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　　个旧市城市建设档案馆2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市城市建设档案馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市城市建设档案馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市城市建设档案馆主要负责全市城市建设档案的收集整理工作。根据个旧市城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城市建设档案馆成为城建档案馆的储存、利用、交流、服务中心。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、加强对《中华人民共和国档案法》、《城市建设档案管理规定》的宣传工作。利用咨询服务形式，向全社会广泛宣传《中华人民共和国档案法》和《管理规定》等法律、法规、规章，发放档案目录指南资料，营造宣传声势，形成大家共同关心、支持城建档案工作的良好氛围。

　　2、丰富馆藏。及时掌握城建档案接收动态。同时在全馆职工努力下，加大了对市政、道路等城市重点工程档案和局重点科室档案的接收力度。对整理后的案卷及时地进行微机输入、打印封皮、装订入库，确保档案不积压。同时对库房的案卷进行了科学的分类和保管，排架整齐。

　　3、做好档案的规范化、标准化整理工作。

　　4、抓好建设工程档案的业务指导。一是与建设单位签订“建设工程档案报送责任书”，从工程办证开始就介入工程档案指导，为工程档案的及时收集提供保证。二是开阔业务指导渠道，采用电话咨询、网上指导和现场指导等形式，确保业务指导工作到位。

　　5、认真做好各竣工工程档案验收工作。一是对报送的工程档案及时审核，不堆积;二是审核过程中做到认真、仔细，并经二次审查。

　　6、档案查阅利用服务显著提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位下属单位0个，共设置1个内设机构为办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市城市建设档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为个旧市城市建设档案馆。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市城市建设档案馆2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市城市建设档案馆部门2022年度收入合计1,028,515.95元。其中：财政拨款收入1,028,515.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加74,565.56元，增长7.82%。其中：财政拨款收入增加74,565.56元，增长7.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市城市建设档案馆部门2022年度支出合计1,028,515.95元。其中：基本支出1,028,515.95元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加74,565.56元，增长7.82%。其中：基本支出增加110,565.56元，增长12.04%；项目支出减少36,000元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因人员工资增加导致基本支出增加，由于上年有保障城市档案馆建设的项目资金，而本年没有该项资金导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市城市建设档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,028,515.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,001,735.95元，占基本支出的97.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,780元，占基本支出的2.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市城市建设档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市城市建设档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,028,515.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加74,565.56元，增长7.82%，主要原因是人员工资增加导致基本支出增加，由于上年有保障城市档案馆建设的项目资金，而本年没有该项资金导致项目支出减少，综合两点总体支出有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出149,539.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。其中：2080502事业单位离退休480.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93703.68元，主要用于在职职工养老保险费用支出。2080801死亡抚恤支出48593.4元，主要用于退休职工死亡抚恤。2089999其他社会保障和就业支出6762.23元，主要用于残疾人保证金支出及失业保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出87,952.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。其中：2101102事业单位医疗支出60119.13元，主要用于职工医疗保险支出。2101103公务员医疗补助27833.4元，主要用于职工公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出791,024.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出791,024.11元，主要用于单位在职职工工资、公用经费及招投标监管工作运行支出；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市城市建设档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年贯彻执行厉行节约，公务用车运行减少，油费及过路费都是使用以前年度充卡资金，故本年“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,700元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9,700元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年公务用车支出核算科目不正确，今年更改了核算科目。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障个旧市城市建设档案馆下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市城市建设档案馆部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市城市建设档案馆部门资产总额127726.73元，其中，流动资产57276.31元，固定资产70450.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8393.56元，其中固定资产减少34438.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　4、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　5、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

　　8、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

　　9、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

　　监督索引号53250100733300401111