个旧市自然资源局（本级）2022年度部门决算

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　　个旧市自然资源局（本级）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市自然资源局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市自然资源局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等国家法律、地方性法规及政府规章制度。

　　2.负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

　　3.负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责辖区内自然资源和不动产确权登记工作。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

　　7.承担全市城乡规划管理责任；组织编制市域城镇体系规划并监督实施；负责本市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；指导各乡（镇、区）城乡规划的编制工作。

　　8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年我局开展了国土空间持续优化工作、加强耕地保护工作、突出用地保障，抓资源高效利用，用地布局持续优化工作、整合不动产登记工作、卫片图版执法检查、农村不动产确权登记工作等。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置18个内设机构分别是：办公室、财务科、信息和综合科、耕保科、利用科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、测绘地理信息管理科、国土空间规划科、法规科、矿产资源开发和储量管理科、地质勘察管理科、执法监察大队、国土生态修复科、城乡规划和建设项目管理科、行政审批科、城乡规划中心、不动产登记中心。所属单位1个，即个旧市自然资源局本级单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市自然资源局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即个旧市自然资源局本级单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市自然资源局2022年末实有人员编制109人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制85人（含参公管理事业编制28人），在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员66人（含参公管理事业人员20人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市自然资源局（本级）2022年度收入合计22,790,567.81元。其中：财政拨款收入22,790,567.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少66,769,327.15元，下降74.55%。其中：财政拨款收入减少66,639,327.15元，下降74.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长降0%；其他收入减少130,000元，下降100%。

　　2022年度合计收入相较于上年度减少的主要原因是：

　　1.财政拨款收入中政府性基金预算财政拨款收入减少59,507,826.50元，本年内土地出让业务减少，导致出让业务收入下降幅度较大。

　　2.财政拨款收入中一般公共预算财政拨款收入减少7,131,500.65元，项目减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市自然资源局（本级）2022年度支出合计22,880,931.81元。其中：基本支出13,063,566.31元，占总支出的57.09%；项目支出9,817,365.5元，占总支出的42.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少67,973,569.15元，下降74.82%。其中：基本支出增加864,263.51元，增长7.08%；项目支出减少68,837,832.66元，下降87.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　2022年度合计支出相较于上年度减少金额较大主要原因是土地出让业务减少，项目减少，相应的支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市自然资源局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,063,566.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,414,492.23元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费649,074.08元，占基本支出的4.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市自然资源局（本级）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,817,365.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.个财综发〔2022〕021号国有土地使用权出让收入安排支出专项资金1,230,000.00元；

　　2.个财综发〔2022〕017号国有土地使用权出让收入安排支出专项资金724,093.00元；

　　3.个财综发〔2022〕016号国有土地使用权出让收入安排支出专项资金1,000,000.00元；

　　4.个财综发〔2022〕009号国有土地使用权出让收入安排支出专项资金120,000.00元；

　　5.个财综发〔2022〕007号国有土地使用权出让收入安排支出专项资金1,000,000.00元；

　　6.个财综发〔2022〕004号国有土地使用权出让收入安排支出专项资金2,000,000.00元；

　　7. 个财综发〔2022〕003号国有土地使用权出让收入安排支出专项资金1,997,852.50元；

　　8.一般公用支出工作经费114,480元；

　　9.个财预〔2022〕198号全市重点项目开工及固定资产投资入库奖补补助资金19,200.00元；

　　10.个财预〔2022〕369号推进重点项目建设和固定资产投资工作补助经费27,906.00元；

　　11.个财预〔2022〕327号个旧市城市总体空间规划专项资金1,261,000.00元；

　　12.个财预〔2022〕327号个旧市城市总体空间规划专项资金259,000.00元；

　　13.个财预〔2022〕288号个旧市地质灾害群测群防工作经费20,000.00元；

　　14.红财资环发〔2021〕66号个旧市地质灾害防治专项资金67,950.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市自然资源局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出14,718,622.31元，占本年支出合计的64.33%。与上年相比减少7,357,880.65元，下降33.33%。主要原因：人员变动、工资变动、项目减少、项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,355,831.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于行政单位离退休（2080501款）决算支出为99.00元，事业单位离退休（2080502款）决算支出为956.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为1,056,529.92元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算支出为207,270.83元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为90,976.09元。

　　9.卫生健康（类）支出1,005,102.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于行政单位医疗（2101101款）决算支出为369,172.00元，事业单位医疗（2081102款）决算支出为290,529.25元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为345,401.58元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出12,010,737.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.6%。主要用于行政运行（2200101款）决算支出为5,295,253.57元,一般行政管理事务（2200102款）决算支出为1,261,000.00元，事业运行（2200150款）决算支出为5,454,484.07元。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出279,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于地质灾害防治（2240601款）决算支出为279,000.00元。

　　23.其他（类）支出67,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于其他支出（2299999款）决算支出为67950.00元。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为526,400.00元，支出决算为63,796.00元，完成年初预算的12.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算51,900.00元，占总支出决算的81.35%；公务接待费支出决算11,896.00元，占总支出决算的18.65%，具体是国内接待费支出决算11,896.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市自然资源局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为526,400.00元，支出决算为63,796.00元，完成年初预算的12.12%；其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为51,900.00元，完成年初预算的18.48%；公务接待费支出决算为11,896.00元，完成年初预算的4.84%；2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、压缩开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,911.92元，增长45.37%；其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加19,021.92元，增长57.86%；公务接待费支出决算增加890.00元，增长8.09%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是执法检查次数增加，用车次数增加，公务用车运行维护费增加，厉行节约，压缩开支，公务接待费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关项目餐费住宿费等。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市自然资源局（本级）2022年机关运行经费支出649,074.08元，减少40,078.92元，下降5.82%；主要原因本年度项目减少、运行经费减少。部门机关运行经费主要用于开展工作所需：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市自然资源局（本级）资产总额44,787,993.49元，其中：流动资产43,280,354.79元，固定资产1,500,437.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,201.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,390,730.63元，其中固定资产减少211,219.90元。处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,282,940.00元，其中：政府采购货物支出682,940.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,600,000.00元；授予中小企业合同金额2,282,940.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250103200300201111