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  • 2022年度
  • 索引号
    20240913-201252-128
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2023-08-31
  • 时效性
    有效

个旧市林业和草原勘察设计队2022年度部门决算

  监督索引号53250103200200301000

  个旧市林业和草原勘察设计队2022年度部门决算

  目录

  第一部分  个旧市林业和草原勘察设计队概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  个旧市林业和草原勘察设计队概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  负责森林分类区界定;占用征收林地可行性报告编制;森林资源规划设计调查;实施方案编制;林业专项核查;林业作业设计调查;营造林设计;林业数字编制。指导林地林木承包经营及有关合同管理。监督管理集体林权流转交易,调处集体林地承包经营纠纷。

  (二)2022年度重点工作任务概述

  协助省林业调查规划院生态分院完成个旧“双重”项目地块规划,项目总面积65057亩,总投资4538.8万元。其中人工造林项目面积6043亩,投资546.3万元;退化林修复项目面积59014亩,投资3835.9万元。协助完成2022年个旧市天然图斑核实调查,涉及面积15476.1734公顷,图斑数13560个。协助完成2022年草原监测数据库,涉及面积152.6363公顷,图斑数109个。协助完成2022年退耕还林数据库,涉及面积2.2万亩,小班661个。个旧市规划造林绿化空间在我市各个乡镇(街道办)均有分布,此次规划造林绿化空间涉及9743个图斑,面积共计313365.1亩。其中适宜造林空间的图斑数8010个,面积264366.7亩;规划造林绿化空间图斑数4480个,面积157816.5亩。完成《个旧市2021年度植被恢复项目作业设计》共1件,规划面积230亩

  二、部门基本情况

  (一)机构设置情况

  我部门共设置1个内设机构,包括:个旧市林业和草原勘察设计队办公室,所属单位0个。

  (二)决算单位构成

  纳入个旧市林业和草原勘察设计队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

  1. 个旧市林业和草原勘察设计队

  (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

  个旧市林业和草原勘察设计队2022年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2022年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  个旧市林业和草原勘察设计队2022年度收入合计1,289,155.34元。其中:财政拨款收入1,289,155.34元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少50,147.3元,下降3.74%。其中:财政拨款收入减少50,147.3元,下降3.74%;上级补助收入减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少0元,下降0%。与上年对比减少50,147.3元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,预算安排减少。

  二、支出决算情况说明

  个旧市林业和草原勘察设计队2022年度支出合计1,289,155.34元。其中:基本支出1,194,581.28元,占总支出的92.66%;项目支出94,574.06元,占总支出的7.34%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少50,147.3元,原因为2022年度无项目实施,所以支出减少。下降3.74%。其中:基本支出减少49,282.57元,下降4.3%;项目支出减少99,429.87元,下降51.25%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。

  (一)基本支出情况

  2022年度用于保障个旧市林业和草原勘察设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,194,581.28元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,179,961.9元,占基本支出的98.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,619.38元,占基本支出的1.22%。

  (二)项目支出情况

  2022年度用于保障个旧市林业和草原勘察设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出94,574.06元。其中:基本建设类项目支出0元。开展森林资源规划设计调查;实施方案编制;林业专项核查;林业作业设计调查;营造林设计等项目,与上年对比减少99,429.87元,主要原因为财政支出缩减,项目减少,节约财政支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  个旧市林业和草原勘察设计队2022年度一般公共预算财政拨款支出1,289,155.34元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少50,147.3元,下降3.74%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出88,725.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费84,830.56元;其他社会保障和就业支出3,894.77元。

  9.卫生健康(类)支出102,877.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于事业单位医疗67,653.08元,公务员医疗补助35,224.24元。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出1,097,552.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。主要用于事业机构1,002,978.63元,森林资源培育4,168.4元,森林生态效益补偿90,405.66元。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,454.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  个旧市林业和草原勘察设计队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,454.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,807.84元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少5,807.84元,下降100%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  个旧市林业和草原勘察设计队2022年机关运行经费支出0元,减少0元,下降0%,

  二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,个旧市林业和草原勘察设计队资产总额110,382.32元,其中,流动资产64,945.51元,固定资产45,436.81元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少126,78.58元,其中固定资产减少10,863.24元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

  三、政府采购支出情况

  2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表。

  五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项说明

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

  二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  三、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项),为农村能源综合建设等方面的补助支出。

  四、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),为林业事业单位的基本支出。

  五、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  六、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  监督索引号53250103200200301111



附件【个旧市林业和草原勘察设计队公开20230823110338805.xls