个旧市退耕还林还草办公室2022年度部门决算

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　　个旧市退耕还林还草办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市退耕还林还草办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市退耕还林还草办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责退耕还林及公益林管理日常工作，对各乡镇工作做技术指导服务等，督促完成国家下达任务保证目标的实现。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、2017年度新一轮退耕还林

　　根据云发改投资【2017】1093号（关于下达退耕还林还草工程2017中央预算内投资计划的通知）下达个旧市2017年度新一轮退耕还林任务数1万亩。

　　因2022年“云南省惠民惠农财政补贴一卡通资金专项治理工作”要求，我局已于2022年5月份提前对2017年退耕还林项目进行造林检查验收。目前2017已兑现第一批配套资金900万元、第二批配套资金300万元，第三批配套资金398万元乡镇已兑现验收合格地块项目资金，不合格的地块要求8月30日前完成整改，现已完成整改地块的造林验收工作，预计2022年11月底兑现相应补助资金。

　　2、2018年度新一轮退耕还林

　　根据云发改西部【2018】133号《关于下达2018年退耕还林还草任务的通知》，下达个旧市新一轮退耕还林任务数1万亩，已下达第一批配套资金900万元、下达第二批配套资金300万元，第三批配套资金400万元。工程任务按要求逐步进行中，已兑现第一批配套资金900万元，第二批配套资金300万元已兑现验收合格的地块相应的补助资金。今年9月已开始进行造林验收，预计2022年11月底兑现验收合格面积的补助资金。

　　3、森林抚育（到期上一轮退耕还生态林）项目

　　因2022年“云南省惠民惠农财政补贴一卡通资金专项治理工作”要求，我局需对2021年43万森林抚育（到期上一轮退耕还生态林）项目资金进行整改。针对该资金，我局已编制个旧市2021年前一轮退耕还林到期森林抚育项目实施方案，项目采用集中抚育、有重点的实施，规划完成2021年前一轮退耕还林到期森林抚育2150亩，具体布局为：贾沙乡1000亩；卡房镇930亩；老厂镇220亩。我局于2022年7月19日向市政府提交《个旧市2021年前一轮退耕还林森林抚育实施方案》的请示，在2022年7月27日收到市政府的批复后上报市人民政府批复后，我局督促实施项目乡镇加快项目实施进度，项目资金已于2022年8月初完成资金兑现。

　　4、草原监测工作情况

　　根据省、州相关要求，对我市草原监测点进行调整，2022年个旧市草原监测任务分为返青期监测、草原盛期监测、枯黄期监测。个旧市草原盛期监测调查样地8个，我办针对草原监测点工作，上半年已完成返青期监测，并按上级林草部门要求按质按量完成监测并上报相关数据。

　　5、草原基况调查项目完成情况

　　我市草原基况调查工作经与市政务中心沟通，相关文件规定涉密项目必须进入中介超市公开选取中介服务机构（云政办发〔2016〕9号）。于2022年3月初与红河御锦管理咨询有限公司签订了《云南省政府采购项目委托代理协议》，3月7日签订了《个旧市草原基况调查项目竞争性磋商文件》，同时发出招标邀请函。3月17日进行了评审，根据磋商小组的评审意见，红河清川林业发展有限公司以壹拾叁万元整（130000元）的中标价成交,于2022年3月21日签订合同，要求第三方公司按省州相关要求提交内外业成果，6月底完成外业核查工作，现已支付第一笔工程款，剩余项目资金待年底项目实施并通过省、州、市验收合格后完成并支付相应项目资金。

　　6、草原变化图斑核查完成情况

　　根据《云南省林业和草原局关于印发云南省林草监测核查执法全覆盖工作方案的通知》(云林资源〔2021〕26号)要求，我市于2022年4月29日到红河州草原管理科单位拷贝了第一期草原变化图斑，对第一期草原变化图斑及国家级草原变化图斑进行了认真核查，并按时提交核查成果。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：个旧市退耕还林还草办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市退耕还林还草办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市退耕还林还草办公室

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年度收入合计805,758.54元。其中：财政拨款收入805,758.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加123,638.08元，增长18.13%。其中：财政拨款收入增加123,638.08元，增长18.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是新调入1人，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年度支出合计805,758.54元。其中：基本支出805,758.54元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加123,638.08元，增长18.13%。其中：基本支出增加123,638.08元，增长18.13%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是新调入1人，人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市退耕还林还草办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出805,758.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出802,058.54元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,700元，占基本支出的0.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市退耕还林还草办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比无增减变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出805,758.54元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加123,638.08元，增长18.13%，主要原因是新调入1人，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出77,372.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出61,120.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出667,265.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动的主要原因是本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市退耕还林还草办公室2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,与上年对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市退耕还林还草办公室资产总额50961.84元，其中，流动资产50961.84元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8530.28元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），为农村能源综合建设等方面的补助支出。

　　四、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

　　五、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），为沼气建设建后服务管理、节柴灶改造、太阳能推广等支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250103200200501111