个旧市白云山国有林场2022年度部门决算

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　　个旧市白云山国有林场2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市白云山国有林场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市白云山国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市白云山国有林场主要职责为：管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是做到预防为主、积极消灭的方针，认真做好森林防火工作。在防火期到来前，组织职工投工投劳对林区道路和防火线进行了修缮。防火期严格落实值带班、巡山、点名、火情报告等制度；设立永久性宣传牌8块、制作宣传横幅2幅、警示牌110块、及时粘贴森林防火命令60余份、发放宣传资料5000余份。元旦、春节、清明节期间，林场共组织400余人次到重点林区重点部位，重点地段，进行森林防火知识宣传及巡查，同时利用音响播放森林防火通告,在重点林区及坟墓集中地段处悬挂宣传横幅2幅。通过全场职工努力，我场范围内未发生一起森林火情。

　　二是利用国有贫困林场扶贫资金完成保障性苗圃基地建设及改善林区基础设施。

　　今年上级下达我场中央财政专项扶贫资金103万元。现专项扶贫资金已全部完成投资，主要是保障性苗圃基地建设及改善林区基础设施建设，其中布设供水管道2000余米、外围墙一个、保障性苗圃基地10亩及林区公路修缮2千米。

　　三是扎实开展省级森林经营试点工作

　　我场结合人工公益林比重大、成过熟林面积大，部分区域生态效能退化等森林资源现状特点，积极申报森林经营试点单位，并于2020年10月被确定为云南省森林经营试点示范单位。根据试点要求，2022年实施了10000亩森林抚育工作，并编制《2023年度实施方案》，现方案正在审查过程中，待方案通过省级评审后，按要求逐年开展相关经营活动，最终达到森林结构合理、生态效益提高的目的。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市白云山国有林场共设置8个内设机构，包括：行政办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、财务科、火谷都林区、白云山林区、大水沟林区、卡房林区。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市白云山国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为个旧市白云山国有林场。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市白云山国有林场2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市白云山国有林场2022年度收入合计12,043,711.05元。其中：财政拨款收入12,043,711.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,936,053.27元，增长48.55%。其中：财政拨款收入增加3,936,053.27元，增长48.55%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，主要原因分析为2022年安排了项目资金等。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市白云山国有林场2022年度支出合计12,043,711.05元。其中：基本支出6,248,887.47元，占总支出的51.89%；项目支出5,794,823.58元，占总支出的48.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,607,465.46元，增长42.76%。其中：基本支出减少227,361.47元，下降3.51%；项目支出增加3,834,826.93元，增长195.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少原因为人员减少，项目支出增加原因为项目个数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市白云山国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,248,887.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,142,761.72元，占基本支出的98.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,125.75元，占基本支出的1.7％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市白云山国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,794,823.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为森林防火、森林资源管护、森林抚育试点项目及保障性苗圃基地建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市白云山国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出12,043,711.05元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加3,607,465.46元，增长42.76%，主要原因分析为2022年安排了项目资金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出993,257.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于人员社会保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出592,966.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于人员医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出495,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于林区基础设施建设支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出9,962,487.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于人员工资等事业支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500000元，支出决算为195,367元，完成年初预算的39.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算177,800元，占总支出决算的91.01%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算17,567元，占总支出决算的8.99%，具体是国内接待费支出决算17,567元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市白云山国有林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500000元，支出决算为195,367元，完成年初预算的39.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为177,800元，完成年初预算的84.67%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为17,567元，完成年初预算的22.81%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加195,367元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加177,800元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加17,567元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置防火车辆一辆及公务接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为公务用车老化、新购置防火指标车辆一輌。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、森林设计、调查等相关工作，产生的接待批次18次及43人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市白云山国有林场2022年机关运行经费支出0元，本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市白云山国有林场资产总额29112628.04元，固定资产28053351.13元，在建工程0，无形资产0，其他资产0元，与上年相比，本年资产总额减少5497026.77元，其中固定资产增加182100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,887,840元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出1,030,000元；政府采购服务支出1,857,840元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250103200200101111