个旧市安全生产执法大队2022年度部门决算

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　　个旧市安全生产执法大队2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市安全生产执法大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市安全生产执法大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 承担个旧市行政辖区内矿山生产经营单位、及重大危险源、隐患点的日常监测工作，研究提出安全生产重大政策和措施建议；

　　2. 监督检查、指导协调个旧市行政辖区内矿山生产经营单位和各乡镇(区)政府做好矿山安全生产监管工作；

　　3. 组织好全市矿山安全生产大检查和专项督查；

　　4. 组织、协调好矿山生产经营单位重特大事故应急救援工作；

　　5. 负责发布全市矿山安全生产信息，综合管理全市矿山伤亡事故统计：依法组织、协调矿山生产安全事故的调查处理工作，并监督事故：查处的落实情况；

　　6. 指导、协调全市矿山安全生产监测检测工作；负责对矿山企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理；

　　7. 负责监督管理全市矿山企业安全生产工作；依法监督矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关材料、劳动防护用品的安全管理工作；

　　8. 依法监督检查矿山新建、改建、扩建工程项目的安全设施与“三同时’’情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是站全局，推动全市安全生产持续向好。今年以来，市委常委会专题研究安全生产工作3次，市政府常务会专题研究安全生产工作7次，召开全市安委会全体会议7次。9月23日，市安委会召开全市二十大期间安全防范会议暨安全生产委员会2022年第三季度全体会议，研究部署国庆期间和二十大期间安全生产工作。11月3日召开全市安全防范工作会议（安全生产“百日攻坚”行动）暨综合整治非法开采矿产资源动员部署会议，重点聚焦岁末年初重点行业领域安全风险防范工作和非煤矿山“打非治违”工作，为全市化解防范安全风险打牢基础。

　　二是立本局，促使本质安全有效提升。按照国务院副总理、安委会主任刘鹤提出的安全生产15条要求，制定印发《个旧市贯彻落实国务院安委会安全生产十五条重要举措任务分解清单的通知》，细化分解48项任务措施，落实到责任单位、责任人。截至目前，48项任务措施已经落实41项，剩余7项任务措施正在有序推进中。

　　三是推大局，压实各方安全生产责任。把“党政同责、一岗双责”要求贯穿于安全生产工作全过程，研究制定《个旧市市级党政领导干部安全生产工作职责清单》《安全生产工作任务清单》和《市安委会成员单位职责任务清单》，将矿山安全纳入政府领导干部安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，制定《非煤矿山安全生产重点乡镇（街道）分片联系指导工作明细表》《个旧市尾矿库安全包保责任人明细表》和《个旧市非煤地下矿山地方政府领导安全生产包保责任人明细表》并进行公告，全市非煤矿山监管和尾矿库实施市级领导包保、分片包干联系指导。按照“三管三必须”要求，制定《个旧市2022年度安全生产目标责任清单》，与10个乡镇（街道）、22家市级重点部门签订年度安全生产目标责任书，确保安全生产责任层层压紧压实。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、执法1队，执法2队。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市安全生产执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：全额拨款事业单位1个。既：个旧市安全生产执法大队。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市安全生产执法大队2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市安全生产执法大队2022年度收入合计3,955,257.93元。其中：财政拨款收入3,955,257.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加528,617.01元，增长15.43%。其中：财政拨款收入增加528,839.76元，增长15.43%，主要原因是2022年行政事业单位奖励性政策标准提高，收入增加；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少222.75元，下降100%。主要原因是2022年无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市安全生产执法大队2022年度支出合计3,955,257.93元。其中：基本支出3,882,566.13元，占总支出的98.16%；项目支出72,691.8元，占总支出的1.84%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加528,361.35元，增长15.42%。其中：基本支出增加455,669.55元，增长13.3%；项目支出增加72,691.8元，增长100%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。主要原因是安全生产防灾减灾工作经费增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市安全生产执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,882,566.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,786,856.88元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,709.25元，占基本支出的2.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市安全生产执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,691.8元。其中：基本建设类项目支出0元；安全生产和防灾减灾大检查60,691.8元，专项督查项目支出12,000元。2022年已按项目资金下达要求完成工作目标任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市安全生产执法大队2022年度一般公共预算财政拨款支出3,955,257.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加528,839.76元，增长15.43%，主要原因是经费增加，支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,848元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于工作人员的差旅费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出384,010.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360917.28元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出，2089999其他社会保障和就业支出23093.02元，主要用于残疾人保障缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出284,716.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。其中：2101102事业单位医疗208498.9元、2101103公务员医疗补助76217.11元，主要用于本单位在职职工医疗保障；

　　4.灾害防治及应急管理（类）支出3,282,683.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管、自然灾害应急管理业务等。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45163元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市安全生产执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45163元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是厉行节约，“三公”经费每年按3%递减。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元%；公务接待费支出决算0元。与上年相比，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是厉行节约，“三公”经费每年按3%递减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市安全生产执法大队2022年机关运行经费支出0元,主要原因是个旧市安全生产执法大队是公益一类事业单位，不存在机关运行相关费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市安全生产执法大队部门资产总额95,997.89元，其中，流动资产94,404.38元，固定资产1,593.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,634.28元，其中固定资产减少506.64元。主要原因是其他应收款净额和应付职工薪酬增加资产总额增加，（国有资产占有使用情况表详见附表）；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250103200600101111