个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2022年度部门决算

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　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。

　　（2）、开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。

　　(3)、开展肿瘤流行病学调查研究工作。针对高危人群及其工作、生活环境，开展力所能及的肿瘤病因学、流行病学调查研究工作，为政府制定肿瘤防治规划和职业防护措施提供科学依据。

　　(4)、开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。

　　(5)、指导抗癌协会进行学术交流与培训，开展形式多样、健康向上的康复活动。

　　（6）、完成上级主管部门安排的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年我办肿瘤防治工作成效显著，规范合理地使用项目经费，超额完成上级下达指标任务。其中：1、农村肺癌早诊早治工作：2022年完成1177例筛查任务，其中年度复查1037例，任务完成率为103.7％。2、城市癌症早诊早治工作：筛查完成情况为：低剂量CT筛查完成录入500人次，完成率102%，乳腺超声和乳腺X线筛查完成录入376人，完成率76.7%，肝癌筛查结果完成录入70人，完成率100%，上消内镜筛查结果完成录入146人，完成率104.3%，结直肠镜筛查结果录入210人，完成率100%。2022年共完成筛查数1302例；筛查完成率93%。为国家制定肿瘤防治规划和政策措施提供了科学数据。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，项目部，财务部。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2022年度收入合计2,085,604.71元。其中：财政拨款收入2,085,604.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加754,934.28元，增长56.73%。其中：财政拨款收入增加754,934.28元，增长56.73%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是上年项目经费结余。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2022年度支出合计2,085,604.71元。其中：基本支出997,434.06元，占总支出的47.82%；项目支出1,088,170.65元，占总支出的52.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少-607,605.72元，下降-22.56%。其中：基本支出增加210,721.13元，增长26.79%；项目支出减少-818,326.85元，下降-42.92%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是上级拨项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出997,434.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出975,653.5元，占基本支出的97.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,780.56元，占基本支出的2.18％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,088,170.65元。其中办公费支出3,310元，培训费500元，劳务费505,680.5元，委托业务费518,400元,其他商品和服务支出59,248.15元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,085,604.71元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少-587,605.72元，下降-21.98%，主要原因是项目资金减少，减少了城癌和农癌项目活动费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨

　　款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

　　的0%。

　　3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

　　的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出160,921.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。其中在职职工养老保险缴费支出

　　87，360元，退休人员活动费454元，退休人员死亡抚恤费66，298.6元，其他社会保障缴费6808.73元。

　　9.卫生健康（类）支出1,924,683.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.28%。主要是事业人员工资、各项保险费用,差旅费、培训费及癌症项目筛查工作等用费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。无公务用车。

　　3.安排国内公务接待0批次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2022年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门资产总额51,342.21元，其中，流动资产44,869.11元，固定资产6,473.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,758.24元，其中固定资产减少2,136.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250100336100101111