个旧市园林绿化局2021年度部门决算

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　　个旧市园林绿化局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市园林绿化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市园林绿化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市园林绿化局的主要职责为：负责个旧城市园林绿化管理；负责动物园、金湖公园日常管护工作；大屯观光西路绿化卫生管护；老阴山面山防火等；参与城市新建、改扩建的绿化建设项目。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　个旧市园林绿化局为差额拨款的事业单位，编制数为70人，实有在职人员64人，临聘人员165人，园林局负责个旧城市园林绿化管理；负责动物园、金湖公园日常管护工作；大屯观光西路绿化卫生管护；老阴山面山防火等；参与城市新建、改扩建的绿化建设项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市园林绿化局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个，园林绿化局共设有5个科室：党政办公室、计划财务科、绿化科、动物科、监察保卫科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市园林绿化局2021年末实有人员编制 70 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 70 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 64 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 174 人。其中：离休 0 人，退休 174人。

　　实有车辆编制 9 辆， 在编实有车辆 9 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市园林绿化局2021年度收入合计17,884,747.31元。其中：财政拨款收入17,884,747.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加2,199,605.85元,增幅为14.02%,主要原因是上年发生疫情期间动物园关门及其他业务相应减少,所以本年收入比上年相应增加.

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市园林绿化局2021年度支出合计17,884,747.31元。其中： 基本支出 15,556,499.09元 ，占总支出的 86.98%； 项目支出 2,328,248.22元 ，占总支出的 13.02%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加2,199,605.85元,增幅为14.02%,主要原因是上年发生疫情期间动物园关门及其他业务相应减少,所以本年支出比上年相应增加.

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市园林绿化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,556,499.09元。与上年对比减少122,412.37元,减幅为0.78%,主要原因津贴补贴等人员经费支出减少. 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,611,199.02元，占基本支出的74.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,945,300.07元，占基本支出的25.36% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市园林绿化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,328,248.22元。与上年对比增加2,322,018.22元,主要原因分析业务量增加。具体项目开支：大屯新区基础设施管养、公益岗就业补助、公厕免费开放补助等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市园林绿化局2021年度一般公共预算财政拨款支出 17,384,747.31元，占本年支出合计的 97.20% 。与上年对比增加1,899,605.85元,增幅为12.27%,主要原因本年业务量增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,171,838.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。 主要用于事业单位离退休支出24,310元，主要用于遗属生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出692,197.89元 ，主要用于职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出432,627元 ，主要用于职工职业年金;死亡抚恤支出160,466.6元。

　　9.卫生健康（类）支出1,317,183.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。 主要用于事业单位医疗支出676,949.23元，主要用于医疗保险；公务员医疗补助支出540,234.67元，主要用于公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出1,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。 主要用于护林防火支出。

　　11.城乡社区（类）支出13,879,713.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。 主要用于城乡社区环境卫生支出13,879,713.70元，主要用于：工资福利支出9,064,445.63元、商品和服务支出4,795,300.07元。

　　12.农林水（类）支出4,151.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。 主要用于森林资源管护。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于护林防火支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市园林绿化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 96,800 元，支出决算为 160,889.69元，完成预算的 166.21 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为160,889.69元，完成预算的 166.21 %；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本局属差额拨款单位，业务量增加，相应的公务用车购置及运行费支出增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 29,491.72元， 增长 22.44%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元， 公务用车购置及运行费支出决算 增加29,491.72元， 增长22.44%；主要原因业务量增加，相应的公务用车购置及运行费支出增加；公务接待费支出决算0.00元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出160,889.69元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 160,889.69元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 160,889.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于绿化管护工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市园林绿化局为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市园林绿化局部门资产总额 32,084,782.9 元 ，其中，流动资产 12,476,196.01 元 ， 固定资产17,196,448.86元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程0元 ， 无形资产2,412,138.03元 ， 其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,231,802.19元，其中;流动资产增加8,599,190.22元，固定资产减少1,577,381.45元,对外投资及有价证券减少180000元，在建工程减少2009086.35元，无形资产增加2399079.77元，其他资产0元。增加房屋建筑物335.51平方米，账面原值223,0611.92元；处置车辆2辆，账面原值338,986元；新增洒水车1辆，账面原值176,991.15元；报废报损资产5项，账面原值13,480元，实现资产处置收入1740元；出租房屋4,507.31平方米，账面原值16,273,932.7元，实现资产使用收入2,874,488.4元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2398570元，其中：政府采购货物支出52,180元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出2,346,390元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100733300101111